Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований
(благотворительной помощи) МАДОУ № 9
за сентябрь 2024г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA000155#20140146 от 01.01.24 УПД 103880 31.08.24 НДС20%-5,02 |
ЗКР, 2024-37657, 04.09.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
30,09 |
|
2 |
За заправку картриджей Контракт 20-01/24-д/с 9 09.01.24 СФ 97 03.09.24 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-37740, 05.09.2024 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
450,00 |
|
3 |
за текущий ремонт кухонного оборудования Договор 110-09/24-д/с 9 03.09.2024 УПД 16 03.09.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-37759, 05.09.2024 |
ДС 9 |
ИП Бендерский Е.В. |
|
1 500,00 |
|
4 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД341 06.09.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-38220, 10.09.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 100,00 |
|
5 |
За средства бытовой химии Договор111-09/24-д/с 9 12.09.2024 УПД 158 12.09.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-39224, 17.09.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
16 537,60 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД373 13.09.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-39270, 17.09.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
880,00 |
|
7 |
За канцелярские принадлежности Договор112-09/24-д/с 9 16.09.2024 ТН 148 16.09.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-39449, 18.09.2024 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
10 000,00 |
|
8 |
За заправку картриджей Контракт 20-01/24-д/с 9 09.01.24 СФ105 24.09.24 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-41179, 27.09.2024 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
500,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
30 997,69
|
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований
МАДОУ №9 (благотворительной помощи)
за июнь, июль, август 2024 год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
||||||
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
||||||||||||
|
1 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA000155#20140146 от 01.01.24 УПД 64696 31.05.2024 НДС20%-18,26 |
ЗКР, 2024-22611, 05.06.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
109,54 |
|
||||||
|
2 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор DA000155#20144346 от 01.02.24 УПД 64727 31.05.24 НДС20%-1,75 |
ЗКР, 2024-22612, 05.06.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
10,50 |
|
||||||
|
3 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД5048 28.05.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-23011, 06.06.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 100,00 |
|
||||||
|
4 |
За средства бытовой химии Договор83-06/24-д/с 9 03.06.2024 УПД 88 03.06.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-23067, 06.06.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
15 272,60 |
|
||||||
|
5 |
За испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу Договор 84-06/24-д/с 9 03.06.2024 УПД 00000780 07.06.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-24118, 13.06.2024 |
ДС 9 |
Пожсервис ООО |
|
4 900,00 |
|
||||||
|
6 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД5566 14.06.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-24454, 19.06.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 540,00 |
|
||||||
|
7 |
За заправку картриджей Контракт 20-01/24-д/с 9 09.01.24 СФ72 19.06.24 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-24901, 24.06.2024 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
1 710,00 |
|
||||||
|
8 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД5818 21.06.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-25785, 27.06.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
880,00 |
|
||||||
|
9 |
За полотенце вафельное Договор 87-06/24-д/с 9 24.06.2024 ТН 15 24.06.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-25806, 27.06.2024 |
ДС 9 |
ИП Иванченко И.Н. |
|
20 000,00 |
|
||||||
|
10 |
За тех. освидетельствование системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Договор 88-06/24-д/с 9 26.06.2024 УПД 00000885 26.06.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-26045, 28.06.2024 |
ДС 9 |
Пожсервис ООО |
|
3 000,00 |
|
||||||
|
11 |
За средства бытовой химии Договор89-06/24-д/с 9 27.06.2024 УПД 117 27.06.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-28132, 01.07.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
38 610,52 |
|
||||||
|
12 |
За строительные материалы Договор90-06/24-д/с 9 27.06.2024 УПД 116 27.06.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-28241, 02.07.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
57 859,82 |
|
||||||
|
13 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор DA000155#20144346 от 01.02.24 УПД 77868 30.06.24 НДС20%-1,17 |
ЗКР, 2024-28801, 05.07.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
7,00 |
|
||||||
|
14 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140146 от 01.02.24 УПД 77790 30.06.24 НДС20%-19,13 |
ЗКР, 2024-28802, 05.07.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
114,76 |
|
||||||
|
15 |
плата за предоставление сведений из ЕГРН НДС-не облагается |
ЗКР, 2024-29846, 15.07.2024 |
ДС 9 |
ФГПУ "ФКП Росреестра |
|
1 270,00 |
|
||||||
|
16 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД6564 30.07.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-33159, 06.08.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
2 420,00 |
|
||||||
|
17 |
За переосвидетельствование и зарядку огнетушителей Контракт 94-08/24-д/с 9 01.08.2024 УПД 33 01.08.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-33218, 06.08.2024 |
ДС 9 |
Пожтехника ООО |
|
9 910,00 |
|
||||||
|
18 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор DA000155#20144346 от 01.02.24 УПД 90844 31.07.24 НДС20%-0,58 |
ЗКР, 2024-33226, 06.08.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
3,50 |
|
||||||
|
19 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA000155#20140146 от 01.01.24 УПД 90915 31.07.24 НДС20%-13,26 |
ЗКР, 2024-33227, 06.08.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
79,58 |
|
||||||
|
20 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД6774 12.08.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-35308, 16.08.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 320,00 |
|
||||||
|
21 |
за услуги по обслуживанию сетей холодного и горячего водоснабжения Договор 40-01/24-д/с 9 01.08.2024 УПД 42 20.08.2024 НДС- нет |
ЗКР, 2024-35551, 22.08.2024 |
ДС 9 |
Анат ТСЖ |
|
3 212,00 |
|
||||||
|
22 |
За строительные материалы Договор98-08/24-д/с 9 20.08.2024 УПД 140 15.08.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-35585, 22.08.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
11 005,96 |
|
||||||
|
23 |
за текущий ремонт электронных весов Договор 99-08/24-д/с 9 20.08.2024 УПД 556 20.08.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-35597, 22.08.2024 |
ДС 9 |
Онлайн плюс ООО |
|
2 000,00 |
|
||||||
|
24 |
Заканцелярские принадлежности Договор100-08/24-д/с 9 20.08.2024 ТН 125 20.08.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-35599, 22.08.2024 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
5 000,00 |
|
||||||
|
25 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД6933 26.08.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-36635, 28.08.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 760,00 |
|
||||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований
МАДОУ №9 (благотворительной помощи)
за май 2024 год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140146 от 01.02.24 УПД51711 30.04.24 НДС20%-14,61 |
ЗКР, 2024-17195, 06.05.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
87,68 |
|
2 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД4236 03.05.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-17216, 06.05.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 320,00 |
|
3 |
За сценические костюмы Договор 77-05/24-д/с 9 02.05.2024 ТН 11 02.05.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-17258, 06.05.2024 |
ДС 9 |
ИП Иванченко И.Н. |
|
13 000,00 |
|
4 |
За канцелярские принадлежности Договор78-05/24-д/с 9 03.05.2024 ТН 52 03.05.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-17272, 06.05.2024 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
7 000,00 |
|
5 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД4505 13.05.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-19384, 17.05.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 320,00 |
|
6 |
За противоклещевую обработку территории МАДОУ № 9 Договор 79-05/24-д/с 9 02.05.2024 Счет 1357 02.05.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-19447, 17.05.2024 |
ДС 9 |
САНЭПИДАУДИТ ООО |
|
4 650,00 |
|
7 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД4844 22.05.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-20967, 28.05.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 320,00 |
|
8 |
За канцелярские принадлежности Договор80-05/24-д/с 9 23.05.2024 ТН 67 23.05.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-20978, 28.05.2024 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
7 000,00 |
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований
МАДОУ №9 (благотворительной помощи)
за апрель 2024 год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД3013 29.03.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-12462, 04.04.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 100,00 |
|
2 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140146 от 01.02.24 УПД38859 31.03.24 НДС20%-21,56 |
ЗКР, 2024-12501, 04.04.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
129,34 |
|
3 |
за ремонт электрической печи Контракт68-03/24-д/с 9 27.03.2024 СФ03 02.04.2024 НДС- нет |
ЗКР, 2024-12585, 05.04.2024 |
ДС 9 |
ИП Добровольских Д.В |
|
20 640,00 |
|
4 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД3286 05.04.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-13028, 09.04.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 320,00 |
|
5 |
За заправку картриджей Контракт 20-01/24-д/с 9 09.01.24 СФ41 10.04.24 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-13498, 11.04.2024 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
3 210,00 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД3639 15.04.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-14895, 19.04.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 320,00 |
|
7 |
За строительные материалы Договор 73-04/24-д/с 9 17.04.2024 УПД 53 17.04.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-15082, 22.04.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
8 226,03 |
|
8 |
За средства бытовой химии Договор 74-04/24-д/с 9 17.04.2024 УПД 54 17.04.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-15086, 22.04.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
35 286,70 |
|
9 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД3956 23.04.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-15759, 25.04.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 540,00 |
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований
МАДОУ №9 (благотворительной помощи)
за март 2024 года
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
||||||
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
||||||||||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД1891 27.02.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-7492, 04.03.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
880,00 |
|
||||||
|
2 |
За средства бытовой химии Договор 54-02/24-д/с 9 26.02.2024 УПД 3 26.02.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-7496, 04.03.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
18 122,00 |
|
||||||
|
3 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор DA000155#20144346 от 01.02.24 УПД 25609 29.02.24 НДС20%-2,92 |
ЗКР, 2024-7836, 06.03.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
17,50 |
|
||||||
|
4 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140146 от 01.02.24 УПД 25538 29.02.24 НДС20%-38,06 |
ЗКР, 2024-7840, 06.03.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
228,37 |
|
||||||
|
5 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД2267 11.03.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-8718, 12.03.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 100,00 |
|
||||||
|
6 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД2492 15.03.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-10021, 19.03.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 100,00 |
|
||||||
|
7 |
За поставку блокираторов поворота створки окна Договор 55-03/24-д/с 9 15.03.2024 УПД 12 15.03.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-10142, 21.03.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
380,00 |
|
||||||
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
21 827,87 |
|
||||||||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за январь- февраль 2024 года
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140008/47-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 153614 31.12.23 НДС20%-15,06 |
ЗКР, 2024-804, 16.01.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
90,38 |
|
2 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД 61 08.01.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-1057, 18.01.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 980,00 |
|
3 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД 380 16.01.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-1148, 19.01.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
880,00 |
|
4 |
За услуги по сервисному обслуживанию бассейна Контракт 35-01/24-д/с 9 10.01.24 УПД 3 10.01.24 НДС20%-1333,33 |
ЗКР, 2024-1188, 22.01.2024 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
8 000,00 |
|
5 |
За заправку картриджей Контракт 20-01/24-д/с 9 09.01.24 СФ 7 22.01.24 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-1380, 24.01.2024 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
1 000,00 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД 525 22.01.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-1381, 24.01.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 100,00 |
|
7 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД 785 26.01.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-2345, 30.01.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
880,00 |
|
8 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД 1023 02.02.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-3629, 07.02.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 540,00 |
|
9 |
За поверку средств измерений Договор 47-02/24-д/с 9 08.02.24 Счет78 08.02.24 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-5326, 16.02.2024 |
ДС 9 |
ЦМУ ООО |
|
20 420,00 |
|
10 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор DA000155#20144030 от 01.01.23 УПД 12572 31.01.24 НДС20%-1,75 |
ЗКР, 2024-6123, 22.02.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
10,50 |
|
11 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140146 от 01.01.24 УПД 12715 31.01.24 НДС20%-44,29 |
ЗКР, 2024-6124, 22.02.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
265,74 |
|
12 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД 1546 16.02.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-6127, 26.02.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 540,00 |
|
13 |
За приобретение неисключительных(пользовательских) лиценз. прав на прогр. обеспечение Договор К040989/24/50-02/24-д/с 9 20.02.24 (4212034496-421201001 МАДОУ№9) Счет 2493588528 20.02.24, НДС-нет |
ЗКР, 2024-6770, 27.02.2024 |
ДС 9 |
СКБ Контур ПФ АО |
|
3 500,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
41 206,62 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!