^Вернуться

Баннеры

 

Портал государственных услуг Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской Федерации

МАУ Ленинск-Кузнецкий МФЦ

Главная

Яндекс.Метрика

Вход

Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?

Отчет

  о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9  (благотворительной помощи)

за октябрь  2022год

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

За средства бытовой химии Контракт172-09/22-д/с 9  22.09.2022 УПД 206 22.09.22  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-40343, 04.10.2022

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

16 115,60

2

За материалы для текущей хозяйственной деятельности Контракт173-09/22-д/с 9  29.09.2022 УПД 218 29.09.22  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-40344, 04.10.2022

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

2 376,00

3

за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9  01.01.22  УПД мт#000252097 30.09.22  НДС20%-31,11

ЗКР, 2022-40364, 04.10.2022

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

 

186,64

4

за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20143830 от  01.01.22  УПД 105790 30.09.22  НДС20%-1,17

ЗКР, 2022-40365, 04.10.2022

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

 

7,00

5

 за  воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 1139 05.09.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-40578, 06.10.2022

ДС   9

МИАР ООО

 

1 020,00

6

 за  воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 1235 11.10.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-42910, 19.10.2022

ДС   9

МИАР ООО

 

1 020,00

7

 за  воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 1545  18.10.22   НДС-нет

ЗКР, 2022-43420, 21.10.2022

ДС   9

МИАР ООО

 

680,00

8

за проверку внутреннего водопровода на водоотдачу и перекатку рукава  Контракт191-10/22-д/с 9   05.10.2022   СФ 00001153 05.10.2022  НДС-нет

ЗКР, 2022-43909, 25.10.2022

ДС   9

Пожсервис ООО

 

7 700,00

9

За заправку картриджей  Контракт 46-02/22-д/с 9  15.02.22 СФ 363  24.10.22 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-44348, 26.10.2022

ДС   9

Монитор ООО

 

1 320,00

10

 за  воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 1732  24.10.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-44350, 26.10.2022

ДС   9

МИАР ООО

 

1 020,00

11

За текущий ремонт ноутбука  Контракт 193-10/22-д/с 9  12.10.22 СФ 364  24.10.22 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-44875, 28.10.2022

ДС   9

Монитор ООО

 

4 300,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

35 745,24

Большое спасибо родителям, 

 

оказавшим благотворительную помощь!

Отчет

  о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9  (благотворительной помощи)

за сентябрь 2022год

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

 за  воду питьевую Контракт 127-08/22-д/с 9 01.08.2022 УПД 88938 30.08.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-35986, 05.09.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

680,00

2

За заправку картриджей  Контракт 46-02/22-д/с 9  15.02.22 СФ 290 30.08.22 СФ 295 01.09.22 СФ 296 01.09.22  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-35987, 05.09.2022

ДС   9

Монитор ООО

 

3 020,00

3

За заправку картриджей  Контракт 46-02/22-д/с 9  15.02.22 СФ 305 02.09.22 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-36432, 07.09.2022

ДС   9

Монитор ООО

 

2 490,00

4

За канцелярские принадлежности Контракт149-09/22-д/с 9  06.09.22 ТН 158 06.09.22  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-36574, 08.09.2022

ДС   9

Кругозор ООО

 

3 000,00

5

За картридж  Контракт 148-09/22-д/с 9  02.09.22 ТН 722 02.09.22 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-36575, 08.09.2022

ДС   9

Монитор ООО

 

1 800,00

6

 за  воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 2 06.09.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-36659, 09.09.2022

ДС   9

МИАР ООО

 

680,00

7

 за  воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 333 13.09.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-37780, 16.09.2022

ДС   9

МИАР ООО

 

850,00

8

За текущий ремонт кухонного оборудования  Контракт 169-09/22-д/с 9  12.09.22 УПД 312 12.09.22 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-37783, 16.09.2022

ДС   9

ИП Бендерский Е.В.

 

3 500,00

9

за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9  01.01.22  УПД мт#000251035 31.08.22  НДС20%-41,06

ЗКР, 2022-38473, 23.09.2022

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

 

246,36

10

 за  воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 375 20.09.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-38694, 26.09.2022

ДС   9

МИАР ООО

 

1 190,00

11

за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20143830 от  01.01.22  УПД 93511 31.08.22  НДС20%-1,75

ЗКР, 2022-38767, 26.09.2022

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

 

10,50

12

За дезинфицирующее средство Контракт170-09/22-д/с 9  20.09.2022 УПД 238 20.09.22  НДС20%-1166,67

ЗКР, 2022-39049, 27.09.2022

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

7 000,00

13

За услуги по сервисному обслуживанию бассейна Контракт171-09/22-д/с 9  20.09.2022 УПД 239 20.09.22  НДС20%-1083,33

ЗКР, 2022-39051, 27.09.2022

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

6 500,00

14

 за  воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 418 27.09.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-39581, 29.09.2022

ДС   9

МИАР ООО

 

1 360,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

32 326,86

 

 

 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

Отчет

  о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ№9  (благотворительной помощи)

за август 2022год

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

 за  воду питьевую Контракт127-08/22-д/с 9 01.08.2022 УПД 7865 01.08.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-30853, 02.08.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

1 700,00

2

За канцелярские принадлежности Контракт128-08/22-д/с 9  03.08.22 ТН 140 03.08.22  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-31446, 04.08.2022

ДС   9

Кругозор ООО

 

12 000,00

3

 за  воду питьевую Контракт 127-08/22-д/с 9 01.08.2022 УПД 8199 11.08.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-32913, 12.08.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

850,00

4

За картриджи Контракт 143-08/22-д/с 9  01.08.22 ТН 626 01.08.22  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-32971, 15.08.2022

ДС   9

Монитор ООО

 

5 800,00

5

за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9  01.01.22  УПД мт#000246761 30.04.22 УПД МТ#000249978 31.07.22 НДС20%-2,78

ЗКР, 2022-33717, 18.08.2022

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

 

16,66

6

 за  воду питьевую Контракт 127-08/22-д/с 9 01.08.2022 УПД 8464 17.08.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-33939, 19.08.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

850,00

7

За материалы для текущей хозяйственной деятельности  Контракт 147-08/22-д/с 9  12.08.22  УПД 191  12.08.22 НДС- нет

ЗКР, 2022-34446, 24.08.2022

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

29 440,00

8

 за  воду питьевую Контракт 127-08/22-д/с 9 01.08.2022 УПД 8706 26.08.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-35526, 30.08.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

850,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

51 506,66

 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

  о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9  (благотворительной помощи)

за июль 2022год

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9  01.01.22  УПД мт#000246761 30.04.22 УПД МТ#000248897 30.06.22 НДС20%-14,98

ЗКР, 2022-27503, 13.07.2022

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

 

89,87

2

За строительные материалы  Контракт122-07/22-д/с 9  03.07.22  УПД 146  03.07.22 НДС- нет

ЗКР, 2022-27962, 14.07.2022

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

19 467,30

3

За строительные материалы  Контракт125-07/22-д/с 9  18.07.22  УПД 163  18.07.22 НДС- нет

ЗКР, 2022-28665, 20.07.2022

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

23 460,52

4

за освидетельствование и зарядку огнетушителей  Контракт 126-07/22-д/с 9 01.07.2022  СФ 14 07.07.2022 НДС20%-1661,67

ЗКР, 2022-28818, 20.07.2022

ДС   9

Пожтехника ООО

 

9 970,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

52 987,69

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

  о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9  (благотворительной помощи)

за июнь 2022г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

За средства бытовой химии Контракт108-05/22-д/с 9  24.05.2022 УПД 104 24.05.22  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-22157, 07.06.2022

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

10 066,80

2

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 757 31.05.22  УПД 785 03.06.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-22163, 07.06.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

1 870,00

3

За противоклещевую обработку территории МАДОУ 9  Контракт94-04/22-д/с 9  26.04.22 Счет 1139  28.04.22  НДС не облагается

ЗКР, 2022-22414, 08.06.2022

ДС   9

САНЭПИДАУДИТ ООО

4 500,00

4

за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9  01.01.22  УПД мт#000246761 30.04.22 УПД МТ#000247824 31.05.22 НДС20%-25,41

ЗКР, 2022-23388, 15.06.2022

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

152,44

5

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 821 14.06.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-23860, 20.06.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

1 360,00

6

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 848 20.06.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-24253, 22.06.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

680,00

7

За строительные материалы  Контракт112-06/22-д/с 9  16.06.22  УПД 131  16.06.22 НДС- нет

ЗКР, 2022-24893, 24.06.2022

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

20 534,08

8

За средства бытовой химии Контракт113-06/22-д/с 9  15.06.22 УПД 130 15.06.22  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-24896, 24.06.2022

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

31 236,64

9

за продукты питания Контракт114-06/22-д/с 9 01.06.22 ТН1897 01.06.22 ТН1954 08.06.22 ТН1999 15.06.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-24910, 24.06.2022

ДС   9

ИП Финк Н.А.

21 750,00

10

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 870 24.06.22 НДС-нет

ЗКР, 2022-25361, 28.06.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

1 190,00

11

за обработку дерев.констр.чердач.помещений огнезащит.составом;выдача экспертизы кач-ва огнезащ.обработки дерев.констр-й чердачн.помещ-й Контракт111-05/22-д/с 9 30.05.22 СФ00000603 30.05.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-25899, 30.06.2022

ДС   9

Пожсервис ООО

7 696,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

101 035,96

                 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

  о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9  (благотворительной помощи)

за май 2022г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

 За замену блока питания  Контракт90-04/22-д/с 9  11.04.22 УПД 67 15.04.22  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-17182, 06.05.2022

ДС   9

ИП Коршунов Р.В.

 

3 500,00

2

За дезинфицирующее средство Контракт96-04/22-д/с 9  27.04.2022 УПД 97 27.04.22  НДС20%-566,67

ЗКР, 2022-18652, 17.05.2022

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

3 400,00

3

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 636  11.05.22 УПД 677 17.05.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-19136, 19.05.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

2 380,00

4

 за  строительные материалы Контракт102-05/22-д/с 9 16.05.2022 УПД 100  16.05.22   НДС-нет

ЗКР, 2022-20056, 25.05.2022

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

12 826,00

5

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022  УПД 706 23.05.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-20179, 25.05.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

1 190,00

6

за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9  01.01.22  УПД мт#000244560 28.02.22 УПД МТ#000245662 31.03.22 НДС20%-64,77

ЗКР, 2022-20405, 27.05.2022

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

 

388,62

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

23 684,62

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

  о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9  (благотворительной помощи)

за апрель 2022г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

За строительные материалы  Контракт58-03/22-д/с 9  25.03.22  УПД 52  25.03.22 НДС- нет

ЗКР, 2022-12297, 05.04.2022

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

54 799,10

2

 За испытание внутреннего водопровода на водоотдачу  Контракт61-03/22-д/с 9  24.03.22 СФ 00000313  24.03.2022  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-12298, 05.04.2022

ДС   9

Пожсервис ООО

 

4 200,00

3

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 445  04.04.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-13006, 08.04.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

1 190,00

4

За санитарно-эпидемиологические услуги (дезинфекция) Контракт31р/53-02/22-д/с 9  21.02.22 сф ГЛ011393   11.04.22 НДС 20%-605,36

ЗКР, 2022-13482, 12.04.2022

ДС   9

ЦентрГигиены ФБУЗ

 

3 632,18

5

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 476  11.04.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-13555, 12.04.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

1 360,00

6

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 531  20.04.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-15632, 26.04.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

1 360,00

7

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 567  27.04.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-16766, 29.04.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

850,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

67 391,28

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

  о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9  (благотворительной помощи)

за февраль, март 2022год

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 03-01/22-д/с 9 01.01.2022 УПД 7 25.01.22 НДС- не облагается

ЗКР, 2022-2465, 02.02.2022

ДС   9

УО

 

3 780,00

2

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022  УПД 16  11.01.22 УПД 65 21.01.22 УПД 122 01.02.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-2528, 02.02.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

3 740,00

3

 За весы электронные Контракт 19-01/22-д/с 9 28.01.2022 УПД 70 26.01.2022 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-2780, 03.02.2022

ДС   9

Онлайн плюс ООО

 

8 900,00

4

 За канцелярские принадлежности Контракт 18-01/22-д/с 9 31.01.2022 ТН 16 31.01.2022 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-2783, 03.02.2022

ДС   9

Кругозор ООО

 

5 000,00

5

за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143766/164-11/21-д/с 9  01.11.21 УПД МТ#000242377 31.12.21 НДС20%-9,30

ЗКР, 2022-3376, 09.02.2022

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

 

55,82

6

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД154 08.02.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-3900, 11.02.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

1 190,00

7

За средства бытовой химии Контракт43-02/22-д/с 9  11.02.2022 УПД 8 11.02.22  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-5105, 18.02.2022

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

9 628,28

8

за монтаж оборудования Договор1325-РУ/40-02/22-д/с 9  01.02.21 УПД 11519 07.02.22  НДС20%-83,33

ЗКР, 2022-5117, 18.02.2022

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

 

500,00

9

 За заправку картриджей  Контракт 46-02/22-д/с 9  15.02.22 СФ 48  15.02.2022  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-5569, 22.02.2022

ДС   9

Монитор ООО

 

930,00

10

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 188  15.02.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-5571, 22.02.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

510,00

11

 За поверку средств измерения Контракт 44-02/22-д/с 9  09.02.22 счет 109  09.02.2022  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-5731, 24.02.2022

ДС   9

ЦМУ ООО

 

3 990,85

12

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 218  22.02.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-6174, 28.02.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

1 020,00

13

 За заправку картриджей  Контракт 46-02/22-д/с 9  15.02.22 СФ 57  24.02.2022  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-6175, 28.02.2022

ДС   9

Монитор ООО

 

400,00

14

 За канцелярские принадлежности Контракт50-02/22-д/с 9 25.02.2022 ТН 31 25.02.2022 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-6264, 28.02.2022

ДС   9

Кругозор ООО

 

5 000,00

15

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 03-01/22-д/с 9 01.01.2022 УПД 3755 25.02.22 НДС- не облагается

ЗКР, 2022-6637, 01.03.2022

ДС   9

УО

 

3 780,00

16

За санитарно-эпидемиологические услуги (дезинфекция) Контракт23 р/47-02/22-д/с 9  07.02.22 сф ГЛ005264   28.02.22 НДС 20%-605,36

ЗКР, 2022-6639, 01.03.2022

ДС   9

ЦентрГигиены ФБУЗ

 

3 632,18

17

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 296  09.03.22 УПД 307 10.03.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-8518, 15.03.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

2 210,00

18

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 362 21.03.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-10241, 23.03.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

1 020,00

19

 За испытание диэлектрических перчаток Контракт54-03/22-д/с 9 10.03.22 СФ 00156 15.03.22 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-10263, 23.03.2022

ДС   9

Электра ООО

 

400,00

20

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 03-01/22-д/с 9 01.01.2022 УПД 3827 25.03.22 НДС- не облагается

ЗКР, 2022-10614, 25.03.2022

ДС   9

УО

 

3 780,00

21

 за  воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 398 28.03.22  НДС-нет

ЗКР, 2022-11464, 30.03.2022

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

850,00

22

За средства бытовой химии Контракт57-03/22-д/с 9  25.03.2022 УПД 52 25.03.22  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2022-11843, 31.03.2022

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

34 183,13

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

94 500,26

                 
                   

 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за декабрь  2021г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1850  01.12.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-51476, 02.12.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

900,00

2

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1895  10.12.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-53122, 13.12.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

1 050,00

3

За санитарно-эпидемиологические услуги (дезинфекция) Контракт130р/166-11/21-д/с 9 25.11.21 сф ГЛ046290  14.12.21 НДС 20%-605,56

ЗКР, 2021-53348, 14.12.2021

ДС   9

ЦентрГигиены ФБУЗ

3 633,38

4

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 139-10/21-д/с 9 01.10.2021 УПД 1971 17.12.21 НДС- не облагается

ЗКР, 2021-53398, 20.12.2021

ДС   9

УО

3 780,00

5

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1940  17.12.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-54343, 20.12.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

750,00

6

за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143766/164-11/21-д/с 9  01.11.21 УПД МТ#000241254 30.11.21 НДС20%-14,60

ЗКР, 2021-54496, 20.12.2021

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

87,59

7

 За техническое обслуживание системы видеонаблюдения Контракт 09-01/21-д/с 9 01.01.21 УПД 8808 20.12.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-54543, 21.12.2021

ДС   9

Багира ООО

2 800,00

8

 За заправку картриджей Контракт 39-03/21-д/с 9 20.03.21 СФ 580 20.12.21 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2021-55222, 22.12.2021

ДС   9

Монитор ООО

1 020,00

9

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1973  24.12.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-56587, 27.12.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

750,00

10

За материалы для тенкущей хозяйственной деятельности Контракт 171-12/21-д/с 9  24.12.21 УПД 390  24.12.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-56960, 27.12.2021

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

20 549,05

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

35320,02

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

  о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за ноябрь  2021г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

 За испытание средств защиты Контракт141-10/21-д/с 9 22.10.21 СФ 00543 22.10.21 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2021-46167, 01.11.2021

ДС   9

Электра ООО

400,00

2

За санитарно-эпидемиологические услуги (дезинфекция) Контракт106р/143-10/21-д/с 9 14.10.21 сф ГЛ039259  26.10.21 НДС 20%-525,89

ЗКР, 2021-46261, 01.11.2021

ДС   9

ЦентрГигиены ФБУЗ

3 155,32

3

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 139-10/21-д/с 9 01.10.2021 УПД 1877 25.10.21 НДС- не облагается

ЗКР, 2021-46389, 02.11.2021

ДС   9

УО

3 780,00

4

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1712  08.11.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-48148, 12.11.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

1 500,00

5

 За ремонт бытовой техники Контракт147-10/21-д/с 9 25.10.21 УПД 000271 25.10.21 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2021-48653, 15.11.2021

ДС   9

ИП Жидкова М.Д.

14 700,00

6

 За ремонт бытовой техники Контракт146-11/21-д/с 9  01.11.21 СФ 503  01.11.21 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2021-48656, 15.11.2021

ДС   9

Монитор ООО

5 300,00

7

За материалы для текущей хозяйственной деятельности Контракт148-11/21-д/с 9 11.11.2021 УПД 205  11.11.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-49101, 17.11.2021

ДС   9

Проект ООО

20 610,00

8

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1789  22.11.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-50012, 24.11.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

1 050,00

9

за услуги внутризоновой телефонной связи Договор МТ#20143733/150-10/21-д/с 9  01.10.21 УПД МТ#000240145 31.10.21 НДС20%-10,90

ЗКР, 2021-50019, 24.11.2021

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

65,40

10

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 139-10/21-д/с 9 01.10.2021 УПД 1925 25.11.21 НДС- не облагается

ЗКР, 2021-50356, 25.11.2021

ДС   9

УО

3 780,00

11

 За техническое обслуживание системы видеонаблюдения Контракт 09-01/21-д/с 9 01.01.21 УПД 8031 30.11.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-50262, 30.11.2021

ДС   9

Багира ООО

2 800,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

57140,72

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

  о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за октябрь  2021г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

за услуги по обслуживанию сетей холодного и горячего водоснабжения Договор129-09/21-д/с 9  22.09.21 СЧ 32  22.09.21 НДС-не предусмотрен

ЗКР, 2021-40783, 06.10.2021

ДС   9

Анат ТСЖ

 

2 554,00

2

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1540 05.10.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-40895, 07.10.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

900,00

3

 Оплата услуг по обращению с ТКО Договор 113636/97-07/21-д/с 9 01.07.2021 СФ 9-774  30.09.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-41565, 13.10.2021

ДС   9

Чистый Город ООО

 

1 847,06

4

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1560 07.10.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-42147, 13.10.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

300,00

5

За дезинфицирующие средства  Контракт42/133-10/21-д/с 9 08.10.21 УПД 262  08.10.21 НДС20%-600,00

ЗКР, 2021-42152, 13.10.2021

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

3 600,00

6

За проверку внутреннего водопровода на водоотдачу, перекатку рукава Контракт 136-09/21-д/с 9 30.09.2021 упд 6956 30.09.21  НДС нет

ЗКР, 2021-43459, 18.10.2021

ДС   9

Багира ООО

 

7 560,00

7

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1605 14.10.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-43597, 19.10.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

900,00

8

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1642 21.10.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-45174, 27.10.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

750,00

9

 За техническое обслуживание системы видеонаблюдения Контракт 09-01/21-д/с 9 01.01.21 УПД 7314 29.10.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-44657, 29.10.2021

ДС   9

Багира ООО

 

2 800,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

21 211,06

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

  о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за сентябрь 2021г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

За обработку дер.конструкций черд.помещ.огнез.сост.;выдача эксперт.кач.огн.обр. дер. констр.черд.помещ.  Контракт 78-07/21-д/с 9 01.07.2021 упд 5099 27.07.21  НДС нет

ЗКР, 2021-36004, 06.09.2021

ДС   9

Багира ООО

 

480,00

2

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1360 03.09.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-36009, 06.09.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

1 350,00

3

 За заправку картриджей Контракт 39-03/21-д/с 9 20.03.21 СФ 380 31.08.21 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2021-36011, 06.09.2021

ДС   9

Монитор ООО

 

1 120,00

4

за услуги внутризоновой телефонной связи Договор МТ#20143653/102-07/21-д/с 9 01.07.21 УПД МТ#000237889 31.08.21 НДС20%-34,11

ЗКР, 2021-36144, 07.09.2021

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

 

204,63

5

за услуги междугородней и международной телефонной  связи Договор DА000155#0143621-ю/101-07/21-д/с 9 01.07.21 УПД 87277 31.08.21 НДС20%-1,17

ЗКР, 2021-36146, 07.09.2021

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

 

7,00

6

за услуги внутризоновой телефонной связи Договор МТ#20143653/102-07/21-д/с 9 01.07.21 УПД МТ#000236750 31.07.21 НДС20%-27,83

ЗКР, 2021-36147, 07.09.2021

ДС   9

Е-Лайт-Телеком ООО

 

166,95

7

за расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности Контракт76-07/21-д/с 9  05.07.21 УПД 6155 06.09.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-36448, 09.09.2021

ДС   9

Багира ООО

 

10 000,00

8

 За замену блока питания Контракт 109-09/21-д/с 9 01.09.21 счет 2552 01.09.21 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2021-37943, 20.09.2021

ДС   9

ЧОП Экстрим ООО

 

4 550,00

9

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1439 20.09.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-38107, 21.09.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

900,00

10

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1457 22.09.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-38556, 24.09.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

600,00

11

 За заправку картриджей Контракт 39-03/21-д/с 9 20.03.21 СФ 412 21.09.21 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2021-38557, 24.09.2021

ДС   9

Монитор ООО

 

650,00

12

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 88-07/21-д/с 9 01.07.2021 УПД 1832 27.09.21 НДС- не облагается

ЗКР, 2021-38797, 27.09.2021

ДС   9

УО

 

3 780,00

13

 За испытание диэлектрических перчаток Контракт125-09/21-д/с 9 15.09.21 СФ 00478 22.09.21 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2021-38924, 28.09.2021

ДС   9

Электра ООО

 

400,00

14

За средства бытовой химии  Контракт122-09/21-д/с 9 15.09.21 УПД 187  15.09.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-38929, 28.09.2021

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

13 136,92

15

 За обслуживание бассейна Контракт37/124-09/21-д/с 9 14.09.21 УПД 237 16.09.21 НДС20%- 1416,67

ЗКР, 2021-38932, 28.09.2021

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

8 500,00

16

За дезинфицирующие средства  Контракт38/123-09/21-д/с 9 14.09.21 УПД 238  14.09.21 НДС20%-416,67

ЗКР, 2021-38935, 28.09.2021

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

2 500,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

48 345,50

 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

  о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за август 2021г.

№ п/п

Содержание

 

 

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

 

1

За строительные материалы  Контракт 95-07/21-д/с 9  20.07.21 УПД 144  20.07.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-31033, 04.08.2021

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

26 037,11

2

 За заправку картриджей Контракт 39-03/21-д/с 9 20.03.21 СФ 335  03.08.21 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2021-32411, 18.08.2021

ДС   9

Монитор ООО

 

350,00

3

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1210  06.08.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-32412, 18.08.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

900,00

4

 За проведение спец.оценки условий труда   Контракт126/ОПР-21/79-06/21-д/с 9 30.06.21 счет 190 23.07.21  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2021-32414, 18.08.2021

ДС   9

СИБЭКС ООО

 

11 400,00

5

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1262  17.08.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-32558, 19.08.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

600,00

6

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 88-07/21-д/с 9 01.07.2021 УПД 1787 25.08.21 НДС- не облагается

ЗКР, 2021-33072, 25.08.2021

ДС   9

УО

 

3 780,00

7

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1292 24.08.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-33112, 25.08.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

900,00

8

за текущий ремонт кухонного оборудования Контракт105-08/21-д/с 9 09.08.21 упд 229 09.08.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-33958, 31.08.2021

ДС   9

ИП Бендерский Е.В.

 

11 600,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

55 567,11

 

           

 

 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за  июль  2021г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

за  дезинсекцию и дератизацию Договор59-04/21-д/с 9  01.04.21 СЧ 1626  25.06.21 НДС-не предусмотрен

ЗКР, 2021-26776, 06.07.2021

ДС   9

САНЭПИДАУДИТ ООО

 

1 383,00

2

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1026 01.07.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-26779, 06.07.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

1 200,00

3

 абонентская плата за использование телефонной линии связи Договор МТ#20143525/47-01/21-д/с 9 01.01.21 УПДМТ#000235593 30.06.21 НДС20%-7,27

ЗКР, 2021-26775, 08.07.2021

ДС   9

Вымпел-Ком ПАО

 

43,63

4

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1047 05.07.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-27272, 09.07.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

300,00

5

за освидетельствование огнетушителей Контракт75-06/21-д/с 9 22.06.21 УПД 4259 22.06.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-28869, 21.07.2021

ДС   9

Багира ООО

 

3 700,00

6

предоплата за зап.части для системы аварийного освещения Контракт77-07/21-д/с 9  01.07.21 СЧЕТ 3779 01.07.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-28870, 21.07.2021

ДС   9

Багира ООО

 

602,00

7

предоплата за расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности Контракт76-07/21-д/с 9  05.07.21 СЧЕТ 3868 05.07.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-28879, 21.07.2021

ДС   9

Багира ООО

 

2 500,00

8

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 88-07/21-д/с 9 01.07.2021 УПД 1741 26.07.21 НДС- не облагается

ЗКР, 2021-29393, 26.07.2021

ДС   9

УО

 

3 780,00

9

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД1064  07.07.21 УПД1079 12.07.21 УПД1117 20.07.21 УПД1128 26.07.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-29461, 29.07.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

3 150,00

10

за зап.части для системы аварийного освещения Контракт77-07/21-д/с 9  01.07.21 УПД 5097 21.07.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-30091, 29.07.2021

ДС   9

Багира ООО

 

2 408,00

11

За строительные материалы  Контракт 95-07/21-д/с 9  20.07.21 УПД 144  20.07.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-31033, 04.08.2021

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

26 037,11

12

 За заправку картриджей Контракт 39-03/21-д/с 9 20.03.21 СФ 335  03.08.21 НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2021-32411, 18.08.2021

ДС   9

Монитор ООО

 

350,00

13

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1210  06.08.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-32412, 18.08.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

900,00

14

 За проведение спец.оценки условий труда   Контракт126/ОПР-21/79-06/21-д/с 9 30.06.21 счет 190 23.07.21  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2021-32414, 18.08.2021

ДС   9

СИБЭКС ООО

 

11 400,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

57 753,74

 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

 

Отчет

 о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за  июнь  2021г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

за услуги по обслуживанию сетей холодного и горячего водоснабжения Договор 64-05/21-д/с 9  07.05.21 СЧ 17  07.05.21 НДС-не предусмотрен

ЗКР, 2021-21542, 03.06.2021

ДС   9

Анат ТСЖ

 

1 277,00

2

предоплата за ремонт системы вентиляции в пищеблоке МАДОУ №9 Контракт67-05/21-д/с 9 20.05.21 СЧ 2878 20.05.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-21549, 03.06.2021

ДС   9

Багира ООО

 

1 642,60

3

 За доводчик дверной  Контракт72-05/21-д/с 9  27.05.21 УПД 72  27.05.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-22823, 10.06.2021

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

17 990,00

4

 За строительные материалы  Контракт71-05/21-д/с 9  27.05.21 УПД 73  27.05.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-22826, 10.06.2021

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

26 167,00

5

 За средства бытовой химии  Контракт70-05/21-д/с 9  27.05.21 УПД 71  27.05.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-22827, 10.06.2021

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

24 857,73

6

 За текущий реонт видеорегистратора Контракт74-05/21-д/с 9  27.05.21 СФ 228 27.05.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-22829, 10.06.2021

ДС   9

Монитор ООО

 

4 000,00

7

 За текущий реонт бытовой техники Контракт73-05/21-д/с 9  27.05.21 СФ 6  27.05.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-22830, 10.06.2021

ДС   9

ИП Дрянев В.В.

 

10 000,00

8

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 942 10.06.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-23405, 15.06.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

 

150,00

9

 абонентская плата за использование телефонной линии связи Договор МТ#20143525/47-01/21-д/с 9 01.01.21 УПД МТ#000234429 31.05.21 НДС20%-10,71

ЗКР, 2021-23570, 16.06.2021

ДС   9

Вымпел-Ком ПАО

 

64,25

10

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 45-04/21-д/с 9 01.04.2021 УПД 1697 25.06.21 НДС- не облагается

ЗКР, 2021-25780, 28.06.2021

ДС   9

УО

 

3 780,00

11

 за ремонт системы вентиляции в пищеблоке МАДОУ №9 Контракт67-05/21-д/с 9 20.05.21УПД 4206 16.06.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-26047, 29.06.2021

ДС   9

Багира ООО

 

6 570,40

12

 За техническое обслуживание системы видеонаблюдения Контракт 09-01/21-д/с 9 01.01.21 УПД 4141 30.06.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-24096, 30.06.2021

ДС   9

Багира ООО

 

2 800,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

99 298,98 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за  апрель, май 2021г.

№ п/п

Содержание

Документ

Получатель

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

 За  бумагу Контракт 33-02/21-д/с 9 24.02.21 тн38 24.02.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-12277, 05.04.2021

Кругозор ООО

5 000,00

2

 За ремонт кухонного оборудования  Контракт 42-03/21-д/с 9 18.03.21 упд201 18.03.21  НДС- нет

ЗКР, 2021-12278, 05.04.2021

ИП Бендерский Е.В.

4 900,00

3

 За проверку внутреннего водопровода на водоотдачу  Контракт 43-03/21-д/с 9 26.03.21 упд2008 26.03.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-12280, 05.04.2021

Багира ООО

3 780,00

4

 За заправку картриджей Контракт 39-03/21-д/с 9 20.03.21 сф124 22.03.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-12369, 06.04.2021

Монитор ООО

970,00

5

 За обследование системы приточно-вытяжной вентиляции Контракт 10-01/21-д/с 9 01.01.21 упд746 29.01.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-12370, 06.04.2021

Багира ООО

2 800,00

6

 За техническое обслуживание системы видеонаблюдения Контракт 09-01/21-д/с 9 01.01.21 упд1142 26.02.21упд745 29.01.21упд1629 31.03.21НДС- нет

ЗКР, 2021-12371, 06.04.2021

Багира ООО

8 400,00

7

 За проведение спец.оценки условий труда   Контракт 005/СОУТ-20/44-01/21-д/с 9 15.01.21 счет 010 15.01.21  НДС- нет

ЗКР, 2021-12911, 09.04.2021

СИБЭКС ООО

19 800,00

8

(30396Ш80660) За обследование системы приточно-вытяжной вентиляции с предоставл акта работосп Контракт 37-02/20-д/с9  03.02.20  УПД 7455 30.11.20упд5435 31.08.20 НДС не предусмотрен

ЗКР, 2021-14431, 16.04.2021

Багира ООО

1 400,00

9

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 упд602 14.04.21НДС-нет

ЗКР, 2021-14432, 16.04.2021

ИП Герасимчук М.А.

300,00

10

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 упд639 20.04.21НДС-нет

ЗКР, 2021-14735, 21.04.2021

ИП Герасимчук М.А.

1 350,00

11

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 45-04/21-д/с 9 01.04.2021 УПД1623 26.04.21НДС- не облагается

ЗКР, 2021-15843, 26.04.2021

УО

3 780,00

12

 За техническое обслуживание системы видеонаблюдения Контракт 09-01/21-д/с 9 01.01.21 упд2405 30.04.21НДС- нет

ЗКР, 2021-15277, 30.04.2021

Багира ООО

2 800,00

13

за  дезинсекцию и дератизацию Договор59-04/21-д/с 9  01.04.21 СЧ 1032  26.04.21 НДС-не предусмотрен

ЗКР, 2021-17161, 05.05.2021

САНЭПИДАУДИТ ООО

1 383,00

14

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 упд 755  12.05.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-18839, 17.05.2021

ИП Герасимчук М.А.

1 200,00

15

За санитарно-эпидемиологические услуги (дезинфекция)Контракт12/р/36-02/21-д/с 9  16.02.21 сф ГЛ014979  11.05.21 НДС 20%-505,23

ЗКР, 2021-18933, 17.05.2021

ЦентрГигиены ФБУЗ

3 031,37

16

 За  канцелярские принадлежности  Контракт61-04/21-д/с 9  28.04.21 ТН 100 28.04.21 НДС- нет

ЗКР, 2021-18934, 17.05.2021

Кругозор ООО

5 000,00

17

за  противоклещевую обработку территории МАДОУ №9 Договор60-04/21-д/с 9  16.04.21 СЧ 1361  11.05.21 НДС-не предусмотрен

ЗКР, 2021-19127, 18.05.2021

САНЭПИДАУДИТ ООО

3 600,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

69494,37

 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за  Iквартал (январь, февраль, март)  2021г.

 

№ п/п

Содержание

 

 

Документ

Плательщик

Получатель

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 01.09.2020 упд4 11.01.21 упд53 20.01.21 упд106 01.02.21 упд 164 08.02.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-4183, 16.02.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

4 050,00

2

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 01.09.2020 упд215 16.02.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-5339, 24.02.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

750,00

3

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 упд269 25.02.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-5920, 26.02.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

1 050,00

4

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 37-01/21-д/с 9 01.01.2021 УПД785 28.01.21 НДС- не облагается

ЗКР, 2021-6263, 01.03.2021

ДС   9

Управление образования

 Л-Кузнецкого ГО

3 780,00

5

 За противопожарное оборудование Контракт 30-02/21-д/с 9 08.02.21 упд543 08.02.21  НДС- нет

ЗКР, 2021-6745, 03.03.2021

ДС   9

Багира ООО

9 555,00

6

 За поверку средств измерения  Контракт 31-02/21-д/с 9 08.02.21 счет 71 08.02.21  НДС- нет

ЗКР, 2021-7524, 10.03.2021

ДС   9

ЦМУ ООО

12 541,79

7

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 упд354 10.03.21 НДС-нет

ЗКР, 2021-9796, 22.03.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

900,00

8

 за  воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 упд447 24.03.21 упд 392 15.03.21  НДС-нет

ЗКР, 2021-10213, 25.03.2021

ДС   9

ИП Герасимчук М.А.

1 050,00

9

 За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 37-01/21-д/с 9 01.01.2021 УПД785 28.01.21 НДС- не облагается

ЗКР, 2021-11118, 29.03.2021

ДС   9

Управление образования

Л-Кузнецкого ГО

7 560,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

41 236,79

 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за декабрь  2020г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

(30396Ш80660) За дезинфекцию  Контракт 124-11/20-д/с 9  13.11.20 счет 2990  16.11.20 НДС не предусмотрен

П/П, 2020-6732, 24.12.2020

ДС   9

САНЭПИДАУДИТ ООО

2 016,00

2

(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД 256 02.12.20 НДС нет

П/П, 2020-6736, 24.12.2020

ДС   9

Водный мир-НК ООО

3 000,00

3

(30396Ш80660) За дезинфицирующие средства  Контракт 129-12/20-д/с 9 22.12.20 УПД 395 от 22.12.20 ндс нет

П/П, 2020-6949, 28.12.2020

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

30 000,00

4

(30396Ш80660) За дезинфицирующие средства Контракт 25/19-01/20-д/с 9 14.12.20 УПД279 24.12.20 НДС нет

П/П, 2020-7022, 30.12.2020

ДС   9

Водный мир-НК ООО

10 090,62

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

45 106,62

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за ноябрь   2020г.

 

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

(30396Ш80660) За строительный материал  Контракт 121-11/20-д/с 9 12.11.20 УПД323 12.11.20 НДС не облагается

П/П, 2020-5928, 19.11.2020

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

15 720,00

2

(30396Ш80660) За строительный материал  Контракт 120-11/20-д/с 9 11.11.20 УПД317 11.11.20 НДС не облагается

П/П, 2020-5929, 19.11.2020

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

21 272,52

3

(30396Ш80660) За канцелярские принадлежности Контракт 118-11/20-д/с 9 09.11.20 ТН367 09.11.20  НДС- 833,33

П/П, 2020-5930, 19.11.2020

ДС   9

Кругозор ООО

 

5 000,00

4

(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД 233 12.11.20 НДС нет

П/П, 2020-5932, 19.11.2020

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

3 000,00

5

(30396Ш80660) За жавельон   Контракт 116-10/20-д/с 9 16.10.20 УПД303 16.10.20 НДС не облагается

П/П, 2020-5933, 19.11.2020

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

12 000,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

56 992,52

               

 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

 за октябрь  2020г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

(30396Ш80660) За замену электронного блока выключателя Контракт108-09/20-д/с 9 17.09.20 УПД157 17.09.20 НДС нет

П/П, 2020-5342, 27.10.2020

ДС   9

ИП Бендерский Е.В.

 

2 600,00

2

(30396Ш80660) За замену электронного блока  Контракт115-10/20-д/с 9 12.10.20 УПД170 12.10.20 НДС нет

П/П, 2020-5444, 27.10.2020

ДС   9

ИП Бендерский Е.В.

 

2 900,00

3

(30396Ш80660) За проверку внутреннего водопровода на водоотдачу  Контракт 110-09/20-д/с 9  24.09.20  УПД 6314 24.09.20 НДС не предусмотрен

П/П, 2020-5448, 27.10.2020

ДС   9

Багира ООО

 

3 500,00

4

(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД198 15.10.20 НДС нет

П/П, 2020-5555, 30.10.2020

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

3 000,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

12 000,00

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за сентябрь 2020г.

 

 

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

(30396Ш80660) за усл по повыш-ю квалиф-ции и проф.подг сотрудн Табатчикову О.Н. Контракт 2020/1403/68-01-д/с 9  30.01.20 Счет-Факт 00000444 12.03.20 НДС-нет

П/П, 2020-4506, 14.09.2020

ДС   9

КРИПК и ПРО

 

1 615,00

2

(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД170 15.09.20 НДС нет

П/П, 2020-4723, 24.09.2020

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

3 000,00

3

(30396Ш80660) За средства бытовой химии  Контракт 103-09/20-д/с 9 03.09.20 УПД 242 03.09.20 НДС не облагается

П/П, 2020-4724, 24.09.2020

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

11 649,90

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

16 264,90


Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

 за июль, август 2020г.

 

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

(30396Ш80660) За строительный материал  Контракт 80-06/20-д/с 9 25.06.20 УПД 135 25.06.20 НДС не облагается

П/П, 2020-3293, 10.07.2020

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

22 628,00

2

(30396Ш80660) За запасные части к системе апс  Контракт 82-08/20-д/с 9  04.08.20  УПД 4994 04.08.20 НДС не предусмотрен

П/П, 2020-4107, 20.08.2020

ДС   9

Багира ООО

 

18 250,00

3

(30396Ш80660) За ремонт вентиляционной системы  Контракт 83-08/20-д/с 9  04.08.20  УПД 5102 13.08.20 НДС не предусмотрен

П/П, 2020-4139, 21.08.2020

ДС   9

Багира ООО

 

31 000,00

4

(30396Ш80660) За дезинсекционную обработку территории(уничтожение муравьев)  Контракт 88-05/20-д/с 9  21.05.20 счет 1335  21.05.20 НДС не предусмотрен

П/П, 2020-4156, 24.08.2020

ДС   9

САНЭПИДАУДИТ ООО

 

3 720,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

75 598,00

 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за июнь  2020г.

 

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

(30396Ш80660) За  канцелярские принадлежности  Контракт 63-05/20-д/с 9 25.05.20 ТН 152 25.05.20 НДС-1666,67

П/П, 2020-2920, 15.06.2020

ДС   9

Кругозор ООО

 

10 000,00

2

(30396Ш80660) За заправку  картриджа Контракт 39-02/20-д/с9 03.02.20 СФ258 17.06.20  НДС не облагается

П/П, 2020-2992, 19.06.2020

ДС   9

Монитор ООО

 

1 380,00

3

(30396Ш80660) За заправку  картриджа Контракт 39-02/20-д/с9 03.02.20 СФ231 04.06.20  НДС не облагается

П/П, 2020-3017, 25.06.2020

ДС   9

Монитор ООО

 

770,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

12 150,00

           

 Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

 за май   2020г.

 

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

(30396Ш80660) За картриджи Контракт 58-04/20-д/с9 24.04.20 ТН 365 24.04.20  НДС- нет

П/П, 2020-2169, 07.05.2020

ДС   9

Монитор ООО

 

2 200,00

2

(30396Ш80660) За обследование системы приточно-вытяжной вентиляции с предоставл акта работосп Контракт 37-02/20-д/с9  03.02.20  УПД 3063 29.05.20 НДС не предусмотрен

П/П, 2020-2431, 20.05.2020

ДС   9

Багира ООО

 

700,00

3

(30396Ш80660) Оплата услуг отопления Договор 116/63/т-ЛК/01-01/20-д/с 99 01.01.2020 СФ 12/024064 30.04.2020 НДС18%-1000,00

П/П, 2020-2470, 22.05.2020

ДС   9

СКЭК ОАО

 

6 000,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

8 900,00


Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за апрель  2020г.

 

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

(30396Ш80660) за  воду питьевую Контракт 20-01/20-д/с9 09.01.2020 УПД588 31.03.20  НДС-нет

П/П, 2020-1649, 09.04.2020

ДС   9

ИП Герасимчук Т.М.

 

1 120,00

2

(30396Ш80660) за  воду питьевую Контракт 20-01/20-д/с9 09.01.2020 УПД649 14.04.20 УПД 636 10.04.20 НДС-нет

П/П, 2020-1935, 22.04.2020

ДС   9

ИП Герасимчук Т.М.

 

1 400,00

3

(30396Ш80660) за  воду питьевую Контракт 20-01/20-д/с9 09.01.2020 УПД676 22.04.20 НДС-нет

П/П, 2020-1943, 24.04.2020

ДС   9

ИП Герасимчук Т.М.

 

700,00

4

(30396Ш80660) за  воду питьевую Контракт 20-01/20-д/с9 09.01.2020 УПД688 27.04.20 НДС-нет

П/П, 2020-2052, 29.04.2020

ДС   9

ИП Герасимчук Т.М.

 

420,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

3 640,00

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за март 2020г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

(30396Ш80660) За поверку средств измерений Контракт44-02/20-д/с9 19.02.20 СЧ97 25.02.20 НДС нет

П/П, 2020-1093, 10.03.2020

ДС   9

ЦМУ ООО

 

12 541,79

2

(30396Ш80660) За бытовую, медицинскую технику  Контракт 47-02/20-д/с9 12.02.20 УПД 22 12.02.20 НДС не облагается

П/П, 2020-1617, 10.03.2020

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

29 850,00

3

(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД60 18.03.20 НДС нет

П/П, 2020-1403, 24.03.2020

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

3 000,00

4

(30396Ш80660) За модуль GSM Контракт 50-03/20-д/с9 18.03.20 УПД 1801 18.03.20  НДС- не облагается

П/П, 2020-1424, 25.03.2020

ДС   9

Багира ООО

 

7 285,00

5

(30396Ш80660) За картриджи Контракт 49-03/20-д/с9 10.03.20 ТН 214 10.03.20  НДС- нет

П/П, 2020-1425, 25.03.2020

ДС   9

Монитор ООО

 

2 200,00

Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

 

54 876,79

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)

за февраль  2020г.

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За тех обслужирание системы  вентиляции   контракт 43-02/19-д/с 9  01.02.19  упд 6134 30.08.19 НДС не предусмотрен П/П, 2020-414, 07.02.2020 ДС   9 Багира ООО   600,00
2 (30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД16 23.01.20 НДС нет П/П, 2020-415, 07.02.2020 ДС   9 Водный мир-НК ООО   3 000,00
3 (30396Ш80660) За картриджи Контракт 40-02/20-д/с9 06.02.20 ТН 101 06.02.20  НДС- нет П/П, 2020-763, 25.02.2020 ДС   9 Монитор ООО   6 200,00
4 (30396Ш80660) За канцелярские принадлежности Контракт 41-02/20-д/с9 10.02.20 ТН 35 10.02.20  НДС- 333,33 П/П, 2020-765, 25.02.2020 ДС   9 Кругозор ООО   2 000,00
5 (30396Ш80660) За санитарно-эпидемиологические услуги Договор2 р/35-01/20-д/с9 15.01.20 сч ГЛ000249 15.01.20 НДС20%-492,08 П/П, 2020-767, 25.02.2020 ДС   9 ЦентрГигиены ФБУЗ   2 952,49
6 (30396Ш80660) за ремонт кухонного оборудования  Контракт 42-02/20-д/с9  18.02.20 УПД 112 18.02.20 НДС не облагается П/П, 2020-768, 25.02.2020 ДС   9 ИП Бендерский Е.В.   7 000,00
7 (30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД47 28.02.20 НДС нет П/П, 2020-934, 28.02.2020 ДС   9 Водный мир-НК ООО   3 000,00
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"   24 752,49

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

о расходовании средств добровольных пожертвований (благотворительной помощи)

за 2019г.

Наименование

Сумма (руб.)

Компьютерная  техника

86550,00

Аккумуляторы

6580,00

Запасные части для системы аварийного освещения

6490,00

Заправка картриджей

4000,00

Испытание ограждения кровли

13200,00

Запасные части для вентиляционной системы

690,00

Канцелярские принадлежности

47430,00

Ремонт кухонного оборудования

30500,00

Строительные материалы

111694,07

Средства бытовой химии

89111,01

Перекрутка пожарных рукавов

2800,00

Промывка фильтров в насосах, настройка дозирования химии в бассейне

9000,00

Медикаменты

10000,00

Оплата за тех.обслуживания системы вентиляции

3000,00

Проведение противоклещевой обработки территории

2700,00

Материалы для текущей хозяйственной деятельности

19930,93

Переосвидетельствование огнетушителей

3310,00

Комплектующие для компьютерной техники (картридж)

2200,00

Проверка средств измерения

16882,59

Проверка внутреннего водопровода на водоотдачу

5600,00

Тележка

3980,00

Испытание пожарных лестниц

32000,00

Остаток средств на счете

850,00

Итого

508498,60

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за март 2019г.

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За тех обслужирание системы  вентиляции   контракт152/18/42-01/18-д/с9 19.01.18. упд9479  06.12.18 упд 7812 01.10.18  НДС не предусмотрен П/П, 2019-6728, 05.03.2019 ДС   9 Багира ООО   1 200,00
2 (30396Ш80660) за поверку средств измерений Кон45-02/19-д/с 9  22.02.19 счет 89 25.02.19НДС не облагается ЗКР, 2019-9180, 15.03.2019 ДС   9 ЦМУ ООО   16 882,59
3 (30396Ш80660) За тех обслужирание системы  вентиляции   контракт 43-02/19-д/с 9  01.02.19. упд 1556 28.02.19 НДС не предусмотрен П/П, 2019-10344, 22.03.2019 ДС   9 Багира ООО   600,00
4 (30396Ш80660) За канцелярские принадлежновти   контракт 51-03/19-д/с9 14.03.18. тн 97  14.03.19  НДС- 909,09 П/П, 2019-10343, 28.03.2019 ДС   9 Кругозор ООО   10 000,00
5 (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки  контракт 50-03/19-д/с 9 15.03.18. тн 221  15.03.19  НДС- нет П/П, 2019-98656, 29.03.2019 ДС   9 Монитор ООО   710,00
6 (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки  контракт 50-03/19-д/с 9 15.03.18. тн 221  15.03.19  НДС- нет П/П, 2019-98657, 29.03.2019 ДС   9 Монитор ООО   85 840,00
     

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за апрель 2019г.

 

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За поверку внутреннего водопровода на водоотдачу  контракт 52-03/19-д/с 9 19.01.18. упд 2151 27 03.18  НДС не предусмотрен П/П, 2019-98708, 05.04.2019 ДС   9 Багира ООО   2 800,00
2 (30396Ш80660) За аккумуляторы контракт 53-04/19-д/с 9 03.04.19. упд 2443  03.04.19  НДС- нет П/П, 2019-98775, 09.04.2019 ДС   9 Багира ООО   4 660,00
3 (30396Ш80660) За аккумуляторы контракт 54-04/19-д/с 9 08.04.19. упд2669  08.04.19  НДС- нет П/П, 2019-99029, 16.04.2019 ДС   9 Багира ООО   1 920,00
5 (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки  контракт 50-03/19-д/с 9 15.03.18. тн 221  15.03.19  НДС- нет П/П, 2019-98656, 29.03.2019 ДС   9 Монитор ООО   710,00
6 (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки  контракт 50-03/19-д/с 9 15.03.18. тн 221  15.03.19  НДС- нет П/П, 2019-98657, 29.03.2019 ДС   9 Монитор ООО   85 840,00
             

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за май 2019г.

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За  средства бытовой химии  контракт59-04/19-д/с 9 25.04.18. тн 97  14.03.19  НДС- 909,09 П/П, 2019-99307, 13.05.2019 ДС   9 Склад СтройторгООО   40 000,00
2 (30396Ш80660) За канцелярские принадлежновти   контракт 60-04/19-д/с 9 29.04.19 тн 187 29.04.19.  НДС-1172,73 П/П, 2019-99308, 13.05.2019 ДС   9 Кругозор ООО   10 000,00
3 (30396Ш80660) За  строительные материалы  контракт61-04/19-д/с 9 29.04.19. упд 104 29.04.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-99538, 23.05.2019 ДС   9 ИП Резяпов Д.Ф.   51 021,00
4 (30396Ш80660) За тех обслужирание системы  вентиляции   контракт 43-02/19-д/с 9  01.02.19. упд 3589 27.05.19 НДС не предусмотрен П/П, 2019-99566, 27.05.2019 ДС   9 Багира ООО   600,00
     


Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за июнь  2019г.

 

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660)Оказание услуг по противоклещевой обработке территории Договор 62-04/19-д/с 9 30.04.19   СЧ1132 08.05.19 НДС-не предусмотрен П/П, 2019-99660, 03.06.2019 ДС   9 САНЭПИДАУДИТ ООО   2 700,00
2 (30396Ш80660) За  канцелярские принадлежности  контракт70-06/19-д/с 9 05.06.19. упд 170 05.06.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-99943, 19.06.2019 ДС   9 ИП Резяпов Д.Ф.   2 430,00
3 (30396Ш80660) За перекатку пожарного рукава  контракт 68-06/19-д/с 9 06.06.19. упд 4115  06 06.19  НДС не предусмотрен П/П, 2019-99944, 19.06.2019 ДС   9 Багира ООО   2 800,00
     

Отчет

о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за июль 2019г.

 

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660)за испытание пожарной лестницы Контракт 71-06/19-д/с 9 17.06.19   упд 4432 17.06.19 НДС-не предусмотрен П/П, 2019-100208, 08.07.2019 ДС   9 Багира ООО   32 000,00
2 (30396Ш80660) За  строительные материалы  контракт74-06/19-д/с 9 20.06.19. тн 111  21.06.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-100210, 08.07.2019 ДС   9 Склад СтройторгООО   10 744,00
3 (30396Ш80660) За ремонт кухонного оборудования  контракт104-06/19-д/с 9 13.06.19. упд 2  13 06.19  НДС не предусмотрен П/П, 2019-100211, 08.07.2019 ДС   9 Торгтехника ООО   15 500,00
4 (30396Ш80660)зазарядку и освидетельствование огнетушителей Контракт 72-06/19-д/с 9  17.06.19   упд 4431 17.06.19 НДС-не предусмотрен П/П, 2019-100209, 09.07.2019 ДС   9 Багира ООО   3 310,00
5 (30396Ш80660) За запасные части для вентиляционной системы  Контракт86-07/19-д/с 9 09.07.19.УПД 4997 09.07.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-100708, 31.07.2019 ДС   9 Багира ООО   690,00
     

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за август 2019г.

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За  строительные материалы  контракт90-08/19-д/с 9  02.08.19. тн 146  02.08.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-101117, 23.08.2019 ДС   9 Склад СтройторгООО   15 069,07
2 (30396Ш80660) За   материалы для текущей хозяйственной деятельности  контракт90-08/19-д/с 9  02.08.19. тн 146  02.08.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-101118, 23.08.2019 ДС   9 Склад СтройторгООО   19 930,93
3 (30396Ш80660) За  медикаменты  контракт89-08/19-д/с 9  02.08.19. тн РН-0000130  02.08.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-101119, 23.08.2019 ДС   9 Фарма ООО   10 000,00
4 (30396Ш80660) За канцелярские принадлежности  контракт91-08/19-д/с 9  05.08.19. тн302  05.08.19  НДС 20%- 2500,00 П/П, 2019-101120, 23.08.2019 ДС   9 Кругозор ООО   15 000,00
     

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за сентябрь 2019г.

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За   запасные части для системы аварийного освещения  контракт94-08/19-д/с 9  19.08.19.упд 5816  19.08.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-101246, 04.09.2019 ДС   9 Багира ООО   6 490,00
2 (30396Ш80660) За заправку картрида  контракт 93-08/19-д/с 9 12.08.19. сф 375   12.08.19  НДС- нет П/П, 2019-101247, 04.09.2019 ДС   9 Монитор ООО   4 000,00
3 (30396Ш80660) за замену электроблока  Кон96-08/19-д/с 9  26.08.19 упд 33 26.08.19 НДС не облагается П/П, 2019-42049, 16.09.2019 ДС   9 ИП Бендерский Е.В.   3 000,00
     

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за октябрь  2019г.

 

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За  строительные материалы  контракт101-09/19-д/с 9 17.09.19. упд360 17.09.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-101842, 01.10.2019 ДС   9 ИП Резяпов Д.Ф.   3 500,40
2 (30396Ш80660) За  строительные материалы  контракт100-09/19-д/с 9 06.09.19. упд337 06.09.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-101843, 01.10.2019 ДС   9 ИП Резяпов Д.Ф.   31 320,00
3 (30396Ш80660) За поверку внутреннего водопровода на водоотдачу  контракт104-09/19-д/с 9 25.09.18. упд6964 25 09.18  НДС не предусмотрен П/П, 2019-101899, 09.10.2019 ДС   9 Багира ООО   2 800,00
4 (30396Ш80660) За канцелярские принадлежновти   контракт 60-04/19-д/с 9 26.09.19 тн 399 26.09.19.  НДС-1382,58 П/П, 2019-101900, 09.10.2019 ДС   9 Кругозор ООО   10 000,00

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за ноябрь  2019г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

(30396Ш80660) За испытания ограждения кровли  Контракт 106-09/19-д/с9 25.09.19 УПД 6963 25 09.19 НДС не предусмотрен

П/П, 2019-102774, 13.11.2019

ДС   9

Багира ООО

 

13 200,00

2

(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт45/107-10/19-д/с9 01.10.19 УПД230 24.10.19 НДС нет

П/П, 2019-102777, 13.11.2019

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

3 000,00

3

(30396Ш80660) За тележку Контракт 126-10/19-д/с9 28.10.19 УПД 443 28.10.19 НДС- нет

П/П, 2019-102930, 18.11.2019

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

3 980,00

4

(30396Ш80660) за ремонт кухонного оборудования  Контракт 128-11/19-д/с9  07.11.19 УПД 71 07.11.19 НДС не облагается

П/П, 2019-102931, 18.11.2019

ДС   9

ИП Бендерский Е.В.

 

12 000,00

5

(30396Ш80660) За тех обслужирание системы  вентиляции   контракт 43-02/19-д/с 9  01.02.19. упд 8331 29.11.19 НДС не предусмотрен

П/П, 2019-102949, 19.11.2019

ДС   9

Багира ООО

 

600,00

6

(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт45/107-10/19-д/с9 01.10.19 УПД251 14.11.19 НДС нет

П/П, 2019-102950, 19.11.2019

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

3 000,00

7

(30396Ш80660) За средства бытовой химии Контракт 125-10/19-д/с9 18.10.19 УПД 428 18.10.19 НДС- нет

П/П, 2019-103060, 25.11.2019

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

20 647,20

 

   

Отчет

 

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за декабрь 2019г.

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт45/107-10/19-д/с9 01.10.19 УПД268 11.12.19 НДС нет П/П, 2019-103652, 17.12.2019 ДС   9 Водный мир-НК ООО   3 000,00
2 (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки  контракт 132-12/19-д/с 9 06.12.19 Счет-фактура 593 06.12.19  НДС- нет П/П, 2019-103704, 18.12.2019 ДС   9 Монитор ООО   2 200,00
3 (30396Ш80660) За средства бытовой химии Контракт 137-12/19-д/с9 25.12.19 УПД 594 25.12.19 НДС- нет П/П, 2019-104097, 27.12.2019 ДС   9 ИП Резяпов Д.Ф.   28 463,81
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"   33 663,81
             
  ост 3340,31        
  прих 31173,5        
  расх 33663,81        
  ост 850        

Отчет  о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за I квартал  2019г.

             В январе 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило 38365 рублей, израсходовано – 0 рублей.

            В феврале 2019г. на лицевой  счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (бла готворительной помощи) поступило 30619 рублей, израсходовано – 0 рублей.

            В марте  2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило 41795 рублей, израсходовано – 28682,59  рублей..

          Данные  средства в марте месяце были потрачены на:

- оплату за тех обслуживание системы вентиляции – 1800 руб.;

-проверку средств измерений – 16882,56 руб.;

-канцелярские принадлежности (цветная бумага  30шт.- 1650руб., цветной картон 30шт.- 2000руб., пластилин – 5шт.- 4250 руб., картон белый 30шт.- 1200 руб., альбом 20шт.- 900 руб.)- 10000руб.

         В апреле месяце 2019г.  на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило -101822 рублей, израсходовано – 95930 рублей.

           Данные  средства в апреле месяце были потрачены на:

- оплату за проверку внутреннего водопровода на водоотдачу- 2800руб.,

-аккумуляторы 28 шт. (27шт. по 160 руб, 1шт. по 2260 руб.)-6580 руб.

- комплектующие для компьютерной техники (ноутбук 2 шт.- 55420 руб., принтер черный- 13390 руб., принтер цветной- 11530 руб., монитор- 5500 руб., клавиатура- 460 руб., сетевой фильтр- 250 руб.)- 86550 рублей.

             В мае месяце 2019г.  на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило -100886 рублей, израсходовано – 101621рублей.

           Данные  средства в мае месяце были потрачены на:

-средства бытовой химии (моющие средства – 28909,9 руб., конвектор 2 шт. – 5376 руб., смеситель 5 шт.- 4900 руб., картридж сеточкой 9 шт.- 738 руб., труба ПФХ- 76,10 руб.)- 40000 руб.

-канцелярские принадлежности ( цветная бумага 50шт.- 4250руб., цветной картон 50 шт.- 1500руб., ручка 11 шт.- 305 руб., ломинат1 шт.- 535 руб., цветная бумага 4 шт.- 840 руб., короб 10 шт.- 1800 руб., гофрированная бумага 10 шт.- 770 руб.)-10000 руб.

-строительные материалы (колер 21шт.- 1071 руб., водоэмульсионная противопожарная краска «Норт» 15 шт.- 43350 руб., водоэмульсионная краска «Зимняя сказка» 6 шт.- 6600 руб.)- 51021 руб.;

- оплату за тех обслуживание системы вентиляции- 600руб.

           В июне месяце 2019г.  на лицевой  счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило -1850 рублей, израсходовано – 5230 рублей.

           Данные  средства в июне месяце были потрачены на:

-канцелярские принадлежности (книга учетов 5 шт.-1350 руб., 2 шт.- 1080 руб.) – 2430руб.

- перекатка пожарных рукавов  14шт.- 2800 руб.

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за 3 квартал  2019г.

 

     В июле месяце 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило – 37425 рублей, израсходовано – 62244рублей.

Данные средства в июле месяце были потрачены на :

- строительные материалы (конвектора в количестве -  4 шт.- 10712 руб., саморезы в количестве - 32 шт.-32руб.)-10744руб.;

- запасные части для вентиляционной системы- 690 руб.

произведен:

- ремонт кухонного оборудования (2-х холодильников)- 15500руб. (заменен компрессор на холодильном шкафу- 12000руб., заменен электроблок – 3500руб.);

- испытание пожарных лестниц и ограждения крыши- 32000руб.;

- переосвидетельствование огнетушителей в количестве 32 шт.- 3310руб.

В  августе месяце 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило – 28350рублей, израсходовано – 60000рублей.

Данные средства в августе месяце были потрачены на :

-строительные материалы – 15069,07 руб.  (трубу ПВХ - 79,07, смеситель для ванн в количестве 2 шт.- 5900руб., конвектор в количестве 3шт.- 9090 руб.);

- материалы для текущей хозяйственной деятельности- 19930,93 руб. (порошок автомат 21 кг.- 2925,93 руб., порошок 7 кг.-798руб., чистящее средство «Сорти» 50шт.-2750руб., мыло детское 120 шт.-2520руб, чистящее средство «Комет» 40шт.-2160руб., перчатки резиновые 20шт.-1060руб., мешки для мусора  20шт.-740 руб., туалетная бумага 192 шт.-3552руб., мочалка для посуды 10 шт.-380руб., тряпка для пола  15 шт.-1125 руб., салфетка микрофибра  40 шт.-1920руб.);

- медикаменты -10000 руб. (Жавелион 5 шт.-3550 руб., пакет гипотермический – 6 шт.-84 руб., шприц 2 мл.-5 шт.-20 руб., шприц 5 мл.-5 шт.- 20руб., система инфузионная 1 шт.-12 руб., натрия хлорид 0,9%-1 шт.-52 руб., шпатель деревянный стерильный- 100 шт.- 200 руб., перчатки латексные – 100 шт-1900руб., йод – 20 шт.-220 руб., бриллиант зелени - 10 шт.-80 руб., напальчник резиновый- 3 шт- 66 руб., бинт -10 шт.- 140руб., лейкопластырь- 3 шт.-132 руб., ЛП Белла – 1 шт.- 64 руб., ватные диски- 4 шт.-340 руб., октенисепт - 1 шт.-1060руб., хлоргексидин – 3 шт.-60 руб., борная кислота – 15 шт.- 202,50, вата – 20шт.-600руб., кордиамин – 1 шт.- 105 руб., перекись водорода – 21 шт.-283,50руб., лейкопластырь бактерицидный – 35 шт.-140 руб., средство педикулезное – 1 шт.-141 руб., палочки ватные 20шт.-420 руб., бактерисепт- 1 шт.- 108 руб.);

- канцелярские принадлежности- 15000руб. (бумага «Снегурочка» - 30шт.-7500руб., регистраторы – 30 шт.-3750 руб., скоросшиватели – 20 шт.- 1500руб., мультифоры- 100шт.- 150 руб., папки- 30шт.- 2100руб.)

В сентябре месяце 2019г.на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило – 32401рублей, израсходовано – 13490 рублей.

Данные средства в июле месяце были потрачены на :

- запасные части для системы аварийного освещения- 6490рублей;

- заправку картриджей- 4000рублей;

- замену электроблока (на холодильном шкафу)- 3000рублей.

 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Copyright © 2013-2014. KIDS ScHO0LKript@mail.ru