^Вернуться
  
  
  
Get Adobe Flash player

Баннеры

 

Портал государственных услуг Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской Федерации

МАУ Ленинск-Кузнецкий МФЦ

Главная

Яндекс.Метрика

Вход

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за февраль  2020г.

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За тех обслужирание системы  вентиляции   контракт 43-02/19-д/с 9  01.02.19  упд 6134 30.08.19 НДС не предусмотрен П/П, 2020-414, 07.02.2020 ДС   9 Багира ООО   600,00
2 (30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД16 23.01.20 НДС нет П/П, 2020-415, 07.02.2020 ДС   9 Водный мир-НК ООО   3 000,00
3 (30396Ш80660) За картриджи Контракт 40-02/20-д/с9 06.02.20 ТН 101 06.02.20  НДС- нет П/П, 2020-763, 25.02.2020 ДС   9 Монитор ООО   6 200,00
4 (30396Ш80660) За канцелярские принадлежности Контракт 41-02/20-д/с9 10.02.20 ТН 35 10.02.20  НДС- 333,33 П/П, 2020-765, 25.02.2020 ДС   9 Кругозор ООО   2 000,00
5 (30396Ш80660) За санитарно-эпидемиологические услуги Договор2 р/35-01/20-д/с9 15.01.20 сч ГЛ000249 15.01.20 НДС20%-492,08 П/П, 2020-767, 25.02.2020 ДС   9 ЦентрГигиены ФБУЗ   2 952,49
6 (30396Ш80660) за ремонт кухонного оборудования  Контракт 42-02/20-д/с9  18.02.20 УПД 112 18.02.20 НДС не облагается П/П, 2020-768, 25.02.2020 ДС   9 ИП Бендерский Е.В.   7 000,00
7 (30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД47 28.02.20 НДС нет П/П, 2020-934, 28.02.2020 ДС   9 Водный мир-НК ООО   3 000,00
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"   24 752,49

Большое спасибо родителям, 

 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет о расходовании средств добровольных пожертвований (благотворительной помощи) за 2019г.

 

 

Наименование

Сумма (руб.)

Компьютерная  техника

86550,00

Аккумуляторы

6580,00

Запасные части для системы аварийного освещения

6490,00

Заправка картриджей

4000,00

Испытание ограждения кровли

13200,00

Запасные части для вентиляционной системы

690,00

Канцелярские принадлежности

47430,00

Ремонт кухонного оборудования

30500,00

Строительные материалы

111694,07

Средства бытовой химии

89111,01

Перекрутка пожарных рукавов

2800,00

Промывка фильтров в насосах, настройка дозирования химии в бассейне

9000,00

Медикаменты

10000,00

Оплата за тех.обслуживания системы вентиляции

3000,00

Проведение противоклещевой обработки территории

2700,00

Материалы для текущей хозяйственной деятельности

19930,93

Переосвидетельствование огнетушителей

3310,00

Комплектующие для компьютерной техники (картридж)

2200,00

Проверка средств измерения

16882,59

Проверка внутреннего водопровода на водоотдачу

5600,00

Тележка

3980,00

Испытание пожарных лестниц

32000,00

Остаток средств на счете

850,00

Итого

508498,60

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за март 2019г.

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За тех обслужирание системы  вентиляции   контракт152/18/42-01/18-д/с9 19.01.18. упд9479  06.12.18 упд 7812 01.10.18  НДС не предусмотрен П/П, 2019-6728, 05.03.2019 ДС   9 Багира ООО   1 200,00
2 (30396Ш80660) за поверку средств измерений Кон45-02/19-д/с 9  22.02.19 счет 89 25.02.19НДС не облагается ЗКР, 2019-9180, 15.03.2019 ДС   9 ЦМУ ООО   16 882,59
3 (30396Ш80660) За тех обслужирание системы  вентиляции   контракт 43-02/19-д/с 9  01.02.19. упд 1556 28.02.19 НДС не предусмотрен П/П, 2019-10344, 22.03.2019 ДС   9 Багира ООО   600,00
4 (30396Ш80660) За канцелярские принадлежновти   контракт 51-03/19-д/с9 14.03.18. тн 97  14.03.19  НДС- 909,09 П/П, 2019-10343, 28.03.2019 ДС   9 Кругозор ООО   10 000,00
5 (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки  контракт 50-03/19-д/с 9 15.03.18. тн 221  15.03.19  НДС- нет П/П, 2019-98656, 29.03.2019 ДС   9 Монитор ООО   710,00
6 (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки  контракт 50-03/19-д/с 9 15.03.18. тн 221  15.03.19  НДС- нет П/П, 2019-98657, 29.03.2019 ДС   9 Монитор ООО   85 840,00
     

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за апрель 2019г.

 

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За поверку внутреннего водопровода на водоотдачу  контракт 52-03/19-д/с 9 19.01.18. упд 2151 27 03.18  НДС не предусмотрен П/П, 2019-98708, 05.04.2019 ДС   9 Багира ООО   2 800,00
2 (30396Ш80660) За аккумуляторы контракт 53-04/19-д/с 9 03.04.19. упд 2443  03.04.19  НДС- нет П/П, 2019-98775, 09.04.2019 ДС   9 Багира ООО   4 660,00
3 (30396Ш80660) За аккумуляторы контракт 54-04/19-д/с 9 08.04.19. упд2669  08.04.19  НДС- нет П/П, 2019-99029, 16.04.2019 ДС   9 Багира ООО   1 920,00
5 (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки  контракт 50-03/19-д/с 9 15.03.18. тн 221  15.03.19  НДС- нет П/П, 2019-98656, 29.03.2019 ДС   9 Монитор ООО   710,00
6 (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки  контракт 50-03/19-д/с 9 15.03.18. тн 221  15.03.19  НДС- нет П/П, 2019-98657, 29.03.2019 ДС   9 Монитор ООО   85 840,00
             

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за май 2019г.

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За  средства бытовой химии  контракт59-04/19-д/с 9 25.04.18. тн 97  14.03.19  НДС- 909,09 П/П, 2019-99307, 13.05.2019 ДС   9 Склад СтройторгООО   40 000,00
2 (30396Ш80660) За канцелярские принадлежновти   контракт 60-04/19-д/с 9 29.04.19 тн 187 29.04.19.  НДС-1172,73 П/П, 2019-99308, 13.05.2019 ДС   9 Кругозор ООО   10 000,00
3 (30396Ш80660) За  строительные материалы  контракт61-04/19-д/с 9 29.04.19. упд 104 29.04.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-99538, 23.05.2019 ДС   9 ИП Резяпов Д.Ф.   51 021,00
4 (30396Ш80660) За тех обслужирание системы  вентиляции   контракт 43-02/19-д/с 9  01.02.19. упд 3589 27.05.19 НДС не предусмотрен П/П, 2019-99566, 27.05.2019 ДС   9 Багира ООО   600,00
     


Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за июнь  2019г.

 

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660)Оказание услуг по противоклещевой обработке территории Договор 62-04/19-д/с 9 30.04.19   СЧ1132 08.05.19 НДС-не предусмотрен П/П, 2019-99660, 03.06.2019 ДС   9 САНЭПИДАУДИТ ООО   2 700,00
2 (30396Ш80660) За  канцелярские принадлежности  контракт70-06/19-д/с 9 05.06.19. упд 170 05.06.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-99943, 19.06.2019 ДС   9 ИП Резяпов Д.Ф.   2 430,00
3 (30396Ш80660) За перекатку пожарного рукава  контракт 68-06/19-д/с 9 06.06.19. упд 4115  06 06.19  НДС не предусмотрен П/П, 2019-99944, 19.06.2019 ДС   9 Багира ООО   2 800,00
     

Отчет

о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за июль 2019г.

 

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660)за испытание пожарной лестницы Контракт 71-06/19-д/с 9 17.06.19   упд 4432 17.06.19 НДС-не предусмотрен П/П, 2019-100208, 08.07.2019 ДС   9 Багира ООО   32 000,00
2 (30396Ш80660) За  строительные материалы  контракт74-06/19-д/с 9 20.06.19. тн 111  21.06.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-100210, 08.07.2019 ДС   9 Склад СтройторгООО   10 744,00
3 (30396Ш80660) За ремонт кухонного оборудования  контракт104-06/19-д/с 9 13.06.19. упд 2  13 06.19  НДС не предусмотрен П/П, 2019-100211, 08.07.2019 ДС   9 Торгтехника ООО   15 500,00
4 (30396Ш80660)зазарядку и освидетельствование огнетушителей Контракт 72-06/19-д/с 9  17.06.19   упд 4431 17.06.19 НДС-не предусмотрен П/П, 2019-100209, 09.07.2019 ДС   9 Багира ООО   3 310,00
5 (30396Ш80660) За запасные части для вентиляционной системы  Контракт86-07/19-д/с 9 09.07.19.УПД 4997 09.07.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-100708, 31.07.2019 ДС   9 Багира ООО   690,00
     

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за август 2019г.

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За  строительные материалы  контракт90-08/19-д/с 9  02.08.19. тн 146  02.08.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-101117, 23.08.2019 ДС   9 Склад СтройторгООО   15 069,07
2 (30396Ш80660) За   материалы для текущей хозяйственной деятельности  контракт90-08/19-д/с 9  02.08.19. тн 146  02.08.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-101118, 23.08.2019 ДС   9 Склад СтройторгООО   19 930,93
3 (30396Ш80660) За  медикаменты  контракт89-08/19-д/с 9  02.08.19. тн РН-0000130  02.08.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-101119, 23.08.2019 ДС   9 Фарма ООО   10 000,00
4 (30396Ш80660) За канцелярские принадлежности  контракт91-08/19-д/с 9  05.08.19. тн302  05.08.19  НДС 20%- 2500,00 П/П, 2019-101120, 23.08.2019 ДС   9 Кругозор ООО   15 000,00
     

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за сентябрь 2019г.

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За   запасные части для системы аварийного освещения  контракт94-08/19-д/с 9  19.08.19.упд 5816  19.08.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-101246, 04.09.2019 ДС   9 Багира ООО   6 490,00
2 (30396Ш80660) За заправку картрида  контракт 93-08/19-д/с 9 12.08.19. сф 375   12.08.19  НДС- нет П/П, 2019-101247, 04.09.2019 ДС   9 Монитор ООО   4 000,00
3 (30396Ш80660) за замену электроблока  Кон96-08/19-д/с 9  26.08.19 упд 33 26.08.19 НДС не облагается П/П, 2019-42049, 16.09.2019 ДС   9 ИП Бендерский Е.В.   3 000,00
     

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за октябрь  2019г.

 

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За  строительные материалы  контракт101-09/19-д/с 9 17.09.19. упд360 17.09.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-101842, 01.10.2019 ДС   9 ИП Резяпов Д.Ф.   3 500,40
2 (30396Ш80660) За  строительные материалы  контракт100-09/19-д/с 9 06.09.19. упд337 06.09.19  НДС- не предусмотрен П/П, 2019-101843, 01.10.2019 ДС   9 ИП Резяпов Д.Ф.   31 320,00
3 (30396Ш80660) За поверку внутреннего водопровода на водоотдачу  контракт104-09/19-д/с 9 25.09.18. упд6964 25 09.18  НДС не предусмотрен П/П, 2019-101899, 09.10.2019 ДС   9 Багира ООО   2 800,00
4 (30396Ш80660) За канцелярские принадлежновти   контракт 60-04/19-д/с 9 26.09.19 тн 399 26.09.19.  НДС-1382,58 П/П, 2019-101900, 09.10.2019 ДС   9 Кругозор ООО   10 000,00

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за ноябрь  2019г.

№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

(30396Ш80660) За испытания ограждения кровли  Контракт 106-09/19-д/с9 25.09.19 УПД 6963 25 09.19 НДС не предусмотрен

П/П, 2019-102774, 13.11.2019

ДС   9

Багира ООО

 

13 200,00

2

(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт45/107-10/19-д/с9 01.10.19 УПД230 24.10.19 НДС нет

П/П, 2019-102777, 13.11.2019

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

3 000,00

3

(30396Ш80660) За тележку Контракт 126-10/19-д/с9 28.10.19 УПД 443 28.10.19 НДС- нет

П/П, 2019-102930, 18.11.2019

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

3 980,00

4

(30396Ш80660) за ремонт кухонного оборудования  Контракт 128-11/19-д/с9  07.11.19 УПД 71 07.11.19 НДС не облагается

П/П, 2019-102931, 18.11.2019

ДС   9

ИП Бендерский Е.В.

 

12 000,00

5

(30396Ш80660) За тех обслужирание системы  вентиляции   контракт 43-02/19-д/с 9  01.02.19. упд 8331 29.11.19 НДС не предусмотрен

П/П, 2019-102949, 19.11.2019

ДС   9

Багира ООО

 

600,00

6

(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт45/107-10/19-д/с9 01.10.19 УПД251 14.11.19 НДС нет

П/П, 2019-102950, 19.11.2019

ДС   9

Водный мир-НК ООО

 

3 000,00

7

(30396Ш80660) За средства бытовой химии Контракт 125-10/19-д/с9 18.10.19 УПД 428 18.10.19 НДС- нет

П/П, 2019-103060, 25.11.2019

ДС   9

ИП Резяпов Д.Ф.

 

20 647,20

 

   

Отчет

 

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за декабрь 2019г.

№ п/п Содержание Документ Плательщик Получатель Приход Расход
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"
1 (30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт45/107-10/19-д/с9 01.10.19 УПД268 11.12.19 НДС нет П/П, 2019-103652, 17.12.2019 ДС   9 Водный мир-НК ООО   3 000,00
2 (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки  контракт 132-12/19-д/с 9 06.12.19 Счет-фактура 593 06.12.19  НДС- нет П/П, 2019-103704, 18.12.2019 ДС   9 Монитор ООО   2 200,00
3 (30396Ш80660) За средства бытовой химии Контракт 137-12/19-д/с9 25.12.19 УПД 594 25.12.19 НДС- нет П/П, 2019-104097, 27.12.2019 ДС   9 ИП Резяпов Д.Ф.   28 463,81
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"   33 663,81
             
  ост 3340,31        
  прих 31173,5        
  расх 33663,81        
  ост 850        

Отчет  о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за I квартал  2019г.

             В январе 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило 38365 рублей, израсходовано – 0 рублей.

            В феврале 2019г. на лицевой  счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (бла готворительной помощи) поступило 30619 рублей, израсходовано – 0 рублей.

            В марте  2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило 41795 рублей, израсходовано – 28682,59  рублей..

          Данные  средства в марте месяце были потрачены на:

- оплату за тех обслуживание системы вентиляции – 1800 руб.;

-проверку средств измерений – 16882,56 руб.;

-канцелярские принадлежности (цветная бумага  30шт.- 1650руб., цветной картон 30шт.- 2000руб., пластилин – 5шт.- 4250 руб., картон белый 30шт.- 1200 руб., альбом 20шт.- 900 руб.)- 10000руб.

         В апреле месяце 2019г.  на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило -101822 рублей, израсходовано – 95930 рублей.

           Данные  средства в апреле месяце были потрачены на:

- оплату за проверку внутреннего водопровода на водоотдачу- 2800руб.,

-аккумуляторы 28 шт. (27шт. по 160 руб, 1шт. по 2260 руб.)-6580 руб.

- комплектующие для компьютерной техники (ноутбук 2 шт.- 55420 руб., принтер черный- 13390 руб., принтер цветной- 11530 руб., монитор- 5500 руб., клавиатура- 460 руб., сетевой фильтр- 250 руб.)- 86550 рублей.

             В мае месяце 2019г.  на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило -100886 рублей, израсходовано – 101621рублей.

           Данные  средства в мае месяце были потрачены на:

-средства бытовой химии (моющие средства – 28909,9 руб., конвектор 2 шт. – 5376 руб., смеситель 5 шт.- 4900 руб., картридж сеточкой 9 шт.- 738 руб., труба ПФХ- 76,10 руб.)- 40000 руб.

-канцелярские принадлежности ( цветная бумага 50шт.- 4250руб., цветной картон 50 шт.- 1500руб., ручка 11 шт.- 305 руб., ломинат1 шт.- 535 руб., цветная бумага 4 шт.- 840 руб., короб 10 шт.- 1800 руб., гофрированная бумага 10 шт.- 770 руб.)-10000 руб.

-строительные материалы (колер 21шт.- 1071 руб., водоэмульсионная противопожарная краска «Норт» 15 шт.- 43350 руб., водоэмульсионная краска «Зимняя сказка» 6 шт.- 6600 руб.)- 51021 руб.;

- оплату за тех обслуживание системы вентиляции- 600руб.

           В июне месяце 2019г.  на лицевой  счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило -1850 рублей, израсходовано – 5230 рублей.

           Данные  средства в июне месяце были потрачены на:

-канцелярские принадлежности (книга учетов 5 шт.-1350 руб., 2 шт.- 1080 руб.) – 2430руб.

- перекатка пожарных рукавов  14шт.- 2800 руб.

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Отчет

 о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за 3 квартал  2019г.

 

     В июле месяце 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило – 37425 рублей, израсходовано – 62244рублей.

Данные средства в июле месяце были потрачены на :

- строительные материалы (конвектора в количестве -  4 шт.- 10712 руб., саморезы в количестве - 32 шт.-32руб.)-10744руб.;

- запасные части для вентиляционной системы- 690 руб.

произведен:

- ремонт кухонного оборудования (2-х холодильников)- 15500руб. (заменен компрессор на холодильном шкафу- 12000руб., заменен электроблок – 3500руб.);

- испытание пожарных лестниц и ограждения крыши- 32000руб.;

- переосвидетельствование огнетушителей в количестве 32 шт.- 3310руб.

В  августе месяце 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило – 28350рублей, израсходовано – 60000рублей.

Данные средства в августе месяце были потрачены на :

-строительные материалы – 15069,07 руб.  (трубу ПВХ - 79,07, смеситель для ванн в количестве 2 шт.- 5900руб., конвектор в количестве 3шт.- 9090 руб.);

- материалы для текущей хозяйственной деятельности- 19930,93 руб. (порошок автомат 21 кг.- 2925,93 руб., порошок 7 кг.-798руб., чистящее средство «Сорти» 50шт.-2750руб., мыло детское 120 шт.-2520руб, чистящее средство «Комет» 40шт.-2160руб., перчатки резиновые 20шт.-1060руб., мешки для мусора  20шт.-740 руб., туалетная бумага 192 шт.-3552руб., мочалка для посуды 10 шт.-380руб., тряпка для пола  15 шт.-1125 руб., салфетка микрофибра  40 шт.-1920руб.);

- медикаменты -10000 руб. (Жавелион 5 шт.-3550 руб., пакет гипотермический – 6 шт.-84 руб., шприц 2 мл.-5 шт.-20 руб., шприц 5 мл.-5 шт.- 20руб., система инфузионная 1 шт.-12 руб., натрия хлорид 0,9%-1 шт.-52 руб., шпатель деревянный стерильный- 100 шт.- 200 руб., перчатки латексные – 100 шт-1900руб., йод – 20 шт.-220 руб., бриллиант зелени - 10 шт.-80 руб., напальчник резиновый- 3 шт- 66 руб., бинт -10 шт.- 140руб., лейкопластырь- 3 шт.-132 руб., ЛП Белла – 1 шт.- 64 руб., ватные диски- 4 шт.-340 руб., октенисепт - 1 шт.-1060руб., хлоргексидин – 3 шт.-60 руб., борная кислота – 15 шт.- 202,50, вата – 20шт.-600руб., кордиамин – 1 шт.- 105 руб., перекись водорода – 21 шт.-283,50руб., лейкопластырь бактерицидный – 35 шт.-140 руб., средство педикулезное – 1 шт.-141 руб., палочки ватные 20шт.-420 руб., бактерисепт- 1 шт.- 108 руб.);

- канцелярские принадлежности- 15000руб. (бумага «Снегурочка» - 30шт.-7500руб., регистраторы – 30 шт.-3750 руб., скоросшиватели – 20 шт.- 1500руб., мультифоры- 100шт.- 150 руб., папки- 30шт.- 2100руб.)

В сентябре месяце 2019г.на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило – 32401рублей, израсходовано – 13490 рублей.

Данные средства в июле месяце были потрачены на :

- запасные части для системы аварийного освещения- 6490рублей;

- заправку картриджей- 4000рублей;

- замену электроблока (на холодильном шкафу)- 3000рублей.

 

Большое спасибо родителям, 

оказавшим благотворительную помощь!

 

Copyright © 2013-2014. KIDS ScHO0LKript@mail.ru