№ п/п

Содержание

Документ

Плательщик

Получатель

Приход

Расход

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9"

1

За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор116/63/т-ЛК/14-01/24-д/с 9  01.01.2024 Акт118089 31.01.24  НДС20%-1354,50

ЗКР, 2024-8295, 06.03.2024

ДС   9

СКЭК ОАО

8 127,00

2

За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор116/63/т-ЛК/14-01/24-д/с 9  01.01.2024 Акт128385 29.02.24  НДС20%-1240,67

ЗКР, 2024-8296, 06.03.2024

ДС   9

СКЭК ОАО

7 444,00

3

Предоплата за таблички и пиктограммы Договор 67-03/24-д/с 9 25.03.2024 счет 12 25.03.2024  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2024-12207, 02.04.2024

ДС   9

Кантен ООО

10 883,00

4

 за таблички и пиктограммы Договор 67-03/24-д/с 9 25.03.2024 упд18 09.04.2024  НДС- не предусмотрен

ЗКР, 2024-13117, 09.04.2024

ДС   9

Кантен ООО

43 532,00

5

за мягкий инвентарь Договор 75-04/24-д/с 9  25.04.24  ТН 08 25.04.2024  НДС-нет

ЗКР, 2024-15880, 26.04.2024

ДС   9

ИП Иванченко И.Н.

39 000,00

6

За канцелярские принадлежности Контракт 76-04/24-д/с 9  25.04.2024  ТН 47 25.04.2024  НДС-нет

ЗКР, 2024-16366, 27.04.2024

ДС   9

Кругозор ООО

10 000,00

7

За потребление энерг. ресурсов(теплоснабжения) и коммунальных ресурсов(горячее водоснабж.)в рамках договора поставки Договор116/63/т-ЛК/14-01/24-д/с 9  01.01.2024 УПД 12/043607 30.04.24  НДС20%-2351,33

ЗКР, 2024-17622, 07.05.2024

ДС   9

СКЭК ОАО

14 108,00

8

за мягкий инвентарь Договор 81-05/24-д/с 9  28.05.2024  ТН 13 28.05.2024  НДС-нет

ЗКР, 2024-21507, 30.05.2024

ДС   9

ИП Иванченко И.Н.

42 500,00