Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований
(благотворительной помощи) МАДОУ № 9
за сентябрь 2024г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA000155#20140146 от 01.01.24 УПД 103880 31.08.24 НДС20%-5,02 |
ЗКР, 2024-37657, 04.09.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
30,09 |
|
2 |
За заправку картриджей Контракт 20-01/24-д/с 9 09.01.24 СФ 97 03.09.24 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-37740, 05.09.2024 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
450,00 |
|
3 |
за текущий ремонт кухонного оборудования Договор 110-09/24-д/с 9 03.09.2024 УПД 16 03.09.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-37759, 05.09.2024 |
ДС 9 |
ИП Бендерский Е.В. |
|
1 500,00 |
|
4 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД341 06.09.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-38220, 10.09.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 100,00 |
|
5 |
За средства бытовой химии Договор111-09/24-д/с 9 12.09.2024 УПД 158 12.09.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-39224, 17.09.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
16 537,60 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД373 13.09.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-39270, 17.09.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
880,00 |
|
7 |
За канцелярские принадлежности Договор112-09/24-д/с 9 16.09.2024 ТН 148 16.09.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-39449, 18.09.2024 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
10 000,00 |
|
8 |
За заправку картриджей Контракт 20-01/24-д/с 9 09.01.24 СФ105 24.09.24 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-41179, 27.09.2024 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
500,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
30 997,69
|
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований
МАДОУ №9 (благотворительной помощи)
за июнь, июль, август 2024 год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
||||||
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
||||||||||||
|
1 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA000155#20140146 от 01.01.24 УПД 64696 31.05.2024 НДС20%-18,26 |
ЗКР, 2024-22611, 05.06.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
109,54 |
|
||||||
|
2 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор DA000155#20144346 от 01.02.24 УПД 64727 31.05.24 НДС20%-1,75 |
ЗКР, 2024-22612, 05.06.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
10,50 |
|
||||||
|
3 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД5048 28.05.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-23011, 06.06.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 100,00 |
|
||||||
|
4 |
За средства бытовой химии Договор83-06/24-д/с 9 03.06.2024 УПД 88 03.06.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-23067, 06.06.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
15 272,60 |
|
||||||
|
5 |
За испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу Договор 84-06/24-д/с 9 03.06.2024 УПД 00000780 07.06.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-24118, 13.06.2024 |
ДС 9 |
Пожсервис ООО |
|
4 900,00 |
|
||||||
|
6 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД5566 14.06.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-24454, 19.06.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 540,00 |
|
||||||
|
7 |
За заправку картриджей Контракт 20-01/24-д/с 9 09.01.24 СФ72 19.06.24 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-24901, 24.06.2024 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
1 710,00 |
|
||||||
|
8 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД5818 21.06.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-25785, 27.06.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
880,00 |
|
||||||
|
9 |
За полотенце вафельное Договор 87-06/24-д/с 9 24.06.2024 ТН 15 24.06.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-25806, 27.06.2024 |
ДС 9 |
ИП Иванченко И.Н. |
|
20 000,00 |
|
||||||
|
10 |
За тех. освидетельствование системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Договор 88-06/24-д/с 9 26.06.2024 УПД 00000885 26.06.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-26045, 28.06.2024 |
ДС 9 |
Пожсервис ООО |
|
3 000,00 |
|
||||||
|
11 |
За средства бытовой химии Договор89-06/24-д/с 9 27.06.2024 УПД 117 27.06.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-28132, 01.07.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
38 610,52 |
|
||||||
|
12 |
За строительные материалы Договор90-06/24-д/с 9 27.06.2024 УПД 116 27.06.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-28241, 02.07.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
57 859,82 |
|
||||||
|
13 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор DA000155#20144346 от 01.02.24 УПД 77868 30.06.24 НДС20%-1,17 |
ЗКР, 2024-28801, 05.07.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
7,00 |
|
||||||
|
14 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140146 от 01.02.24 УПД 77790 30.06.24 НДС20%-19,13 |
ЗКР, 2024-28802, 05.07.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
114,76 |
|
||||||
|
15 |
плата за предоставление сведений из ЕГРН НДС-не облагается |
ЗКР, 2024-29846, 15.07.2024 |
ДС 9 |
ФГПУ "ФКП Росреестра |
|
1 270,00 |
|
||||||
|
16 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД6564 30.07.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-33159, 06.08.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
2 420,00 |
|
||||||
|
17 |
За переосвидетельствование и зарядку огнетушителей Контракт 94-08/24-д/с 9 01.08.2024 УПД 33 01.08.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-33218, 06.08.2024 |
ДС 9 |
Пожтехника ООО |
|
9 910,00 |
|
||||||
|
18 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор DA000155#20144346 от 01.02.24 УПД 90844 31.07.24 НДС20%-0,58 |
ЗКР, 2024-33226, 06.08.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
3,50 |
|
||||||
|
19 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA000155#20140146 от 01.01.24 УПД 90915 31.07.24 НДС20%-13,26 |
ЗКР, 2024-33227, 06.08.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
79,58 |
|
||||||
|
20 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД6774 12.08.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-35308, 16.08.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 320,00 |
|
||||||
|
21 |
за услуги по обслуживанию сетей холодного и горячего водоснабжения Договор 40-01/24-д/с 9 01.08.2024 УПД 42 20.08.2024 НДС- нет |
ЗКР, 2024-35551, 22.08.2024 |
ДС 9 |
Анат ТСЖ |
|
3 212,00 |
|
||||||
|
22 |
За строительные материалы Договор98-08/24-д/с 9 20.08.2024 УПД 140 15.08.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-35585, 22.08.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
11 005,96 |
|
||||||
|
23 |
за текущий ремонт электронных весов Договор 99-08/24-д/с 9 20.08.2024 УПД 556 20.08.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-35597, 22.08.2024 |
ДС 9 |
Онлайн плюс ООО |
|
2 000,00 |
|
||||||
|
24 |
Заканцелярские принадлежности Договор100-08/24-д/с 9 20.08.2024 ТН 125 20.08.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-35599, 22.08.2024 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
5 000,00 |
|
||||||
|
25 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД6933 26.08.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-36635, 28.08.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 760,00 |
|
||||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований
МАДОУ №9 (благотворительной помощи)
за май 2024 год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140146 от 01.02.24 УПД51711 30.04.24 НДС20%-14,61 |
ЗКР, 2024-17195, 06.05.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
87,68 |
|
2 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД4236 03.05.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-17216, 06.05.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 320,00 |
|
3 |
За сценические костюмы Договор 77-05/24-д/с 9 02.05.2024 ТН 11 02.05.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-17258, 06.05.2024 |
ДС 9 |
ИП Иванченко И.Н. |
|
13 000,00 |
|
4 |
За канцелярские принадлежности Договор78-05/24-д/с 9 03.05.2024 ТН 52 03.05.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-17272, 06.05.2024 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
7 000,00 |
|
5 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД4505 13.05.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-19384, 17.05.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 320,00 |
|
6 |
За противоклещевую обработку территории МАДОУ № 9 Договор 79-05/24-д/с 9 02.05.2024 Счет 1357 02.05.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-19447, 17.05.2024 |
ДС 9 |
САНЭПИДАУДИТ ООО |
|
4 650,00 |
|
7 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД4844 22.05.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-20967, 28.05.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 320,00 |
|
8 |
За канцелярские принадлежности Договор80-05/24-д/с 9 23.05.2024 ТН 67 23.05.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-20978, 28.05.2024 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
7 000,00 |
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований
МАДОУ №9 (благотворительной помощи)
за апрель 2024 год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД3013 29.03.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-12462, 04.04.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 100,00 |
|
2 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140146 от 01.02.24 УПД38859 31.03.24 НДС20%-21,56 |
ЗКР, 2024-12501, 04.04.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
129,34 |
|
3 |
за ремонт электрической печи Контракт68-03/24-д/с 9 27.03.2024 СФ03 02.04.2024 НДС- нет |
ЗКР, 2024-12585, 05.04.2024 |
ДС 9 |
ИП Добровольских Д.В |
|
20 640,00 |
|
4 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД3286 05.04.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-13028, 09.04.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 320,00 |
|
5 |
За заправку картриджей Контракт 20-01/24-д/с 9 09.01.24 СФ41 10.04.24 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-13498, 11.04.2024 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
3 210,00 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД3639 15.04.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-14895, 19.04.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 320,00 |
|
7 |
За строительные материалы Договор 73-04/24-д/с 9 17.04.2024 УПД 53 17.04.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-15082, 22.04.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
8 226,03 |
|
8 |
За средства бытовой химии Договор 74-04/24-д/с 9 17.04.2024 УПД 54 17.04.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-15086, 22.04.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
35 286,70 |
|
9 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД3956 23.04.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-15759, 25.04.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 540,00 |
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований
МАДОУ №9 (благотворительной помощи)
за март 2024 года
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
||||||
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
||||||||||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД1891 27.02.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-7492, 04.03.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
880,00 |
|
||||||
|
2 |
За средства бытовой химии Договор 54-02/24-д/с 9 26.02.2024 УПД 3 26.02.2024 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-7496, 04.03.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
18 122,00 |
|
||||||
|
3 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор DA000155#20144346 от 01.02.24 УПД 25609 29.02.24 НДС20%-2,92 |
ЗКР, 2024-7836, 06.03.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
17,50 |
|
||||||
|
4 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140146 от 01.02.24 УПД 25538 29.02.24 НДС20%-38,06 |
ЗКР, 2024-7840, 06.03.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
228,37 |
|
||||||
|
5 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД2267 11.03.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-8718, 12.03.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 100,00 |
|
||||||
|
6 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД2492 15.03.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-10021, 19.03.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 100,00 |
|
||||||
|
7 |
За поставку блокираторов поворота створки окна Договор 55-03/24-д/с 9 15.03.2024 УПД 12 15.03.2024 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2024-10142, 21.03.2024 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
380,00 |
|
||||||
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
21 827,87 |
|
||||||||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за январь- февраль 2024 года
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140008/47-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 153614 31.12.23 НДС20%-15,06 |
ЗКР, 2024-804, 16.01.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
90,38 |
|
2 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД 61 08.01.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-1057, 18.01.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 980,00 |
|
3 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД 380 16.01.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-1148, 19.01.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
880,00 |
|
4 |
За услуги по сервисному обслуживанию бассейна Контракт 35-01/24-д/с 9 10.01.24 УПД 3 10.01.24 НДС20%-1333,33 |
ЗКР, 2024-1188, 22.01.2024 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
8 000,00 |
|
5 |
За заправку картриджей Контракт 20-01/24-д/с 9 09.01.24 СФ 7 22.01.24 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-1380, 24.01.2024 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
1 000,00 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД 525 22.01.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-1381, 24.01.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 100,00 |
|
7 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД 785 26.01.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-2345, 30.01.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
880,00 |
|
8 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД 1023 02.02.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-3629, 07.02.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 540,00 |
|
9 |
За поверку средств измерений Договор 47-02/24-д/с 9 08.02.24 Счет78 08.02.24 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2024-5326, 16.02.2024 |
ДС 9 |
ЦМУ ООО |
|
20 420,00 |
|
10 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор DA000155#20144030 от 01.01.23 УПД 12572 31.01.24 НДС20%-1,75 |
ЗКР, 2024-6123, 22.02.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
10,50 |
|
11 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140146 от 01.01.24 УПД 12715 31.01.24 НДС20%-44,29 |
ЗКР, 2024-6124, 22.02.2024 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
265,74 |
|
12 |
за воду питьевую Контракт 19-01/24-д/с 9 08.01.2024 УПД 1546 16.02.2024 НДС-нет |
ЗКР, 2024-6127, 26.02.2024 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 540,00 |
|
13 |
За приобретение неисключительных(пользовательских) лиценз. прав на прогр. обеспечение Договор К040989/24/50-02/24-д/с 9 20.02.24 (4212034496-421201001 МАДОУ№9) Счет 2493588528 20.02.24, НДС-нет |
ЗКР, 2024-6770, 27.02.2024 |
ДС 9 |
СКБ Контур ПФ АО |
|
3 500,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
41 206,62 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за декабрь 2023 год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 10412 28.11.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-51208, 04.12.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
720,00 |
|
2 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140008/47-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 140596 30.11.23 НДС20%-20,67 |
ЗКР, 2023-51429, 05.12.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
124,03 |
|
3 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 10618 04.12.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-52562, 11.12.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
900,00 |
|
4 |
За средства бытовой химии Контракт163-12/23-д/с 9 01.12.2023 УПД 251 01.12.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-57890, 14.12.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
19 894,66 |
|
5 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 10963 18.12.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-59425, 25.12.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
900,00 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 11181 21.12.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-60052, 26.12.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
540,00 |
|
7 |
За сантехнику Контракт171-12/23-д/с 9 25.12.2023 УПД 324 25.12.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-60099, 26.12.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
28 700,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
51 778,69
|
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за октябрь - ноябрь 2023год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140008/47-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 119449 30.09.23 НДС20%-39,01 |
ЗКР, 2023-40169, 06.10.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
234,03 |
|
2 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20144030/48-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 119441 30.09.23 НДС20%-5,83 |
ЗКР, 2023-40170, 06.10.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
35,00 |
|
3 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 8445 02.10.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-40171, 06.10.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
720,00 |
|
4 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 8690 09.10.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-40737, 11.10.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 080,00 |
|
5 |
За конвектор и смеситель Контракт140-10/23-д/с 9 12.10.2023 УПД 204 12.10.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-42033, 17.10.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
12 500,00 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 8851 12.10.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-42169, 18.10.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
900,00 |
|
7 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 9137 20.10.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-43261, 24.10.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
720,00 |
|
8 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 9192 23.10.23 УПД 9404 30.10.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-46185, 01.11.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 260,00 |
|
9 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 9545 01.11.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-46931, 08.11.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
900,00 |
|
10 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140008/47-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 126791 31.10.23 НДС20%-21,07 |
ЗКР, 2023-47171, 09.11.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
126,44 |
|
11 |
за текущий ремонт кухонного оборудования Контракт143-11/23-д/с 9 01.11.2023 УПД 356 01.11.2023 НДС- нет |
ЗКР, 2023-47176, 09.11.2023 |
ДС 9 |
ИП Бендерский Е.В. |
|
18 000,00 |
|
12 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 9816 10.11.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-47920, 14.11.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 080,00 |
|
13 |
За строительные материалы и гигрометр Контракт145-11/23-д/с 9 16.11.2023 УПД 239 16.11.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-49188, 22.11.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
19 000,00 |
|
14 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 10195 21.11.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-49854, 27.11.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
900,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
57 455,47 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за сентябрь 2023год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 7501 01.09.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-36073, 06.09.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 260,00 |
|
2 |
За поставку комплектующих для компьют.техники,материалов для текущей хоз.деятельности Контракт 128-09/23-д/с 9 04.09.2023 ТН 4539 06.09.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-36606, 11.09.2023 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
14 650,00 |
|
3 |
За средства бытовой химии Контракт130-09/23-д/с 9 13.09.2023 УПД 173 13.09.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-37596, 19.09.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
19 070,00 |
|
4 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД7898 14.09.23 УПД8158 22.09.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-38430, 26.09.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 800,00 |
|
5 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20144030/48-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 99923 31.08.23 НДС20%-13,12 |
ЗКР, 2023-38680, 27.09.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
78,72 |
|
8 |
за дезинфицирующее средство Контракт43/134-09/23-д/с 9 19.09.2023 УПД 257 19.09.2023 НДС-1066,67 |
ЗКР, 2023-38722, 27.09.2023 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
6 400,00 |
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за июнь- август 2023год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
За противоклещевую обработку территории МАДОУ 9 Контракт 88-05/23-д/с 9 03.05.23 Счет 1252 03.05.23 НДС не облагается |
ЗКР, 2023-22460, 02.06.2023 |
ДС 9 |
САНЭПИДАУДИТ ООО |
|
1 650,00 |
|
2 |
За испытание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу Контракт 89-05/23-д/с 9 29.05.23 СФ00000680 29.05.23 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-23158, 08.06.2023 |
ДС 9 |
Пожсервис ООО |
|
4 200,00 |
|
3 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20144030/48-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 61883 31.05.23 НДС20%-1,17 |
ЗКР, 2023-23906, 15.06.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
7,00 |
|
4 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140008/47-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 61884 31.05.23 НДС20%-30,43 |
ЗКР, 2023-23907, 15.06.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
182,57 |
|
5 |
За заправку картриджей Контракт 58-03/23-д/с 9 01.03.23 СФ 130 26.06.23 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-25269, 27.06.2023 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
4 500,00 |
|
6 |
За средства бытовой химии Контракт90-06/23-д/с 9 20.06.2023 УПД 93 20.06.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-26391, 30.06.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
26 154,30 |
|
7 |
За краску водно-дисперсионную Контракт91-06/23-д/с 9 20.06.2023 УПД 110 20.06.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-26393, 30.06.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
97 200,60 |
|
8 |
За строительные материалы Контракт92-06/23-д/с 9 21.06.2023 УПД 139 21.06.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-26394, 30.06.2023 |
ДС 9 |
ИП Альшанов И.А. |
|
22 816,13 |
|
9 |
За материалы для текущей хозяйственной деятельности, средства бытовой химии Контракт93-06/23-д/с 9 16.06.2023 УПД 70 16.06.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-26396, 30.06.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
25 877,30 |
|
10 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140008/47-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД74377 30.06.23 НДС20%-6,79 |
ЗКР, 2023-27376, 10.07.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
40,71 |
|
11 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20144030/48-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 74376 30.06.23 НДС20%-1,17 |
ЗКР, 2023-27377, 10.07.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
7,00 |
|
12 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 5547 03.06.23 УПД 5716 06.07.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-27378, 10.07.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
2 160,00 |
|
13 |
За заправку картриджей Контракт 58-03/23-д/с 9 01.03.23 СФ 138 13.07.23 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-28789, 19.07.2023 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
4 500,00 |
|
14 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 5941 13.07.23 УПД 6214 21.07.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-29807, 25.07.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 980,00 |
|
15 |
За строительные материалы и шуруповёрт Контракт104-06/23-д/с 9 29.06.2023 УПД 121 29.06.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-30790, 31.07.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
9 330,00 |
|
16 |
за обработку дерев.констр.чердач.помещений огнезащит.составом;выдача экспертизы кач-ва огнезащ.обработки дерев.констр-й чердачн.помещ-й Контракт 102-07/23-д/с 9 УПД 00000872 17.07.23 НДС- нет |
ЗКР, 2023-30883, 02.08.2023 |
ДС 9 |
Пожсервис ООО |
|
2 460,00 |
|
17 |
за текущий ремонт узла учета холодной воды Контракт101-07/23-д/с 9 05.07.2023 СФ 02 31.07.2023 НДС- нет |
ЗКР, 2023-31073, 02.08.2023 |
ДС 9 |
ИП Добровольских Д.В |
|
8 311,00 |
|
18 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 6443 28.07.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-31074, 02.08.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 080,00 |
|
19 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140008/47-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД87048 31.07.23 НДС20%-8,09 |
ЗКР, 2023-31961, 07.08.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
48,52 |
|
20 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20144030/48-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 87047 31.07.23 НДС20%-1,17 |
ЗКР, 2023-31962, 07.08.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
7,00 |
|
21 |
За средства бытовой химии Контракт105-08/23-д/с 9 02.08.2023 УПД 161 02.08.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-32050, 08.08.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
13 597,50 |
|
22 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 6735 07.08.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-32804, 14.08.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 260,00 |
|
23 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 6996 15.08.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-33716, 21.08.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
900,00 |
|
24 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 7176 23.08.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-34829, 29.08.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
720,00 |
|
25 |
За поставку накопителя USB Контракт 114-08/23-д/с 9 14.08.2023 ТН 409 14.08.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-35395, 31.08.2023 |
ДС 9 |
ИП Катимакин В.В |
|
2 250,00 |
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за май 2023год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 3361 24.04.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-17230, 04.05.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 260,00 |
|
2 |
За заправку картриджей Контракт 58-03/23-д/с 9 01.03.23 СФ 91 02.05.23 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-17232, 04.05.2023 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
1 470,00 |
|
3 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20144030/48-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 49225 30.04.23 НДС20%-5,83 |
ЗКР, 2023-17653, 10.05.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
35,00 |
|
4 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140008/47-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 49226 30.04.23 НДС20%-25,41 |
ЗКР, 2023-17654, 10.05.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
152,44 |
|
5 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 3641 02.05.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-17655, 10.05.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 080,00 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 3885 11.05.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-19051, 15.05.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
720,00 |
|
7 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 4207 22.05.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-20592, 24.05.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
900,00 |
|
8 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 4378 26.05.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-21824, 30.05.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
540,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
6 157,44 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за апрель 2023год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
За материалы для текущей хозяйственной деятельности, средства бытовой химии Контракт79-03/23-д/с 9 29.03.2023 УПД 86 29.03.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-12611, 06.04.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
50 761,60 |
|
2 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20144030/48-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 36636 31.03.23 НДС20%-2,58 |
ЗКР, 2023-13690, 12.04.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
3,50 |
|
3 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140008/47-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 36637 31.03.23 НДС20%-13,95 |
ЗКР, 2023-13694, 12.04.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
83,72 |
|
4 |
За санитарно-эпидемиологические услуги Контракт11р/61-02/23-д/с 9 21.02.23 сф ГЛ00-011711 11.04.23 НДС 20%-87,40 |
ЗКР, 2023-13757, 12.04.2023 |
ДС 9 |
ЦентрГигиены ФБУЗ |
|
524,40 |
|
5 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД3051 13.04.23 УПД2864 06.04.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-14317, 14.04.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 800,00 |
|
6 |
За материалы для текущей хозяйственной деятельности, средства бытовой химии Контракт85-04/23-д/с 9 18.04.2023 УПД 87 18.04.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-15680, 25.04.2023 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
43 275,68 |
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за март 2023год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
||
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД1576 27.02.2023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-7423, 06.03.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 260,00 |
||
|
2 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20144030/48-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 24187 28.02.23 НДС20%-1,17 |
ЗКР, 2023-8578, 10.03.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
7,00 |
||
|
3 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорVZ_DA0001553#20140008/47-01/23-д/с 9 от 01.01.23 УПД 24188 28.02.23 НДС20%-16,52 |
ЗКР, 2023-8581, 10.03.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
99,12 |
||
|
4 |
За заправку картриджей Контракт 58-03/23-д/с 9 01.03.23 СФ 39 01.02.23 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-8633, 13.03.2023 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
1 020,00 |
||
|
5 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 1858 09.03.23 НДС-нет |
ЗКР, 2023-8971, 15.03.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 260,00 |
||
|
6 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД2179 17.03.2023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-11138, 28.03.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 080,00 |
||
|
7 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД2437 27.03.2023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-11922, 31.03.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 080,00 |
||
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
5 806,12 |
||||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за январь- февраль 2023год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20143830 от 01.01.22 УПД 143216 31.12.22 НДС20%-2,33 |
ЗКР, 2023-475, 18.01.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
14,00 |
|
2 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9 01.01.22 УПД мт#000255700 31.12.22 НДС20%-10,31 |
ЗКР, 2023-476, 18.01.2023 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
61,86 |
|
3 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД70 10.01.2023 УПД260 16.01.2023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-566, 19.01.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 980,00 |
|
4 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 627 26.012023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-1639, 31.01.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 260,00 |
|
5 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 866 03.02.2023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-2667, 08.02.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 440,00 |
|
6 |
За картриджи Контракт46-01/23-д/с 9 25.01.2023 ТН 54 25.01.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-2878, 09.02.2023 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
7 000,00 |
|
7 |
за воду питьевую Контракт 23-01/23-д/с 9 01.01.2023 УПД 1100 10.02.2023 НДС-нет |
ЗКР, 2023-4189, 15.02.2023 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 440,00 |
|
8 |
За поверку средств измерения Контракт 56-02/23-д/с 9 09.02.23 счет 88 09.02.2023 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2023-6547, 27.02.2023 |
ДС 9 |
ЦМУ ООО |
|
2 913,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
16 108,86 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за декабрь 2022год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
За канцелярские принадлежности Контракт194-11/22-д/с 9 25.11.2022 ТН 242 25.11.2022 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-58365, 06.12.2022 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
20 000,00 |
|
2 |
За канцелярские принадлежности Контракт198-11/22-д/с 9 21.11.2022 ТН 230 21.11.2022 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-58385, 06.12.2022 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
10 000,00 |
|
3 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 3168 01.12.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-58592, 07.12.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 260,00 |
|
4 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20143830 от 01.01.22 УПД 130779 30.11.22 НДС20%-0,58 |
ЗКР, 2022-58593, 07.12.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
3,50 |
|
5 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9 01.01.22 УПД мт#000254642 30.11.22 НДС20%-8,00 |
ЗКР, 2022-58594, 07.12.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
48,01 |
|
6 |
За знаки пожарной безопасности Контракт218-12/22-д/с 9 16.12.2022 УПД 000015559 16.12.2022 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-61617, 21.12.2022 |
ДС 9 |
Пожсервис ООО |
|
2 200,00 |
|
7 |
За заправку картриджей Контракт 46-02/22-д/с 9 15.02.22 СФ 423 14.12.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-61699, 21.12.2022 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
1 200,00 |
|
8 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 3725 21.12.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-62379, 23.12.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 120,00 |
|
9 |
за испытание металлической пожарной наружной эвакуационной лестницы Контракт226-12/22-д/с 9 21.12.2022 УПД 6772 21.12.2022 НДС-не предусмотрен |
ЗКР, 2022-62624, 23.12.2022 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
3 000,00 |
|
10 |
За тепловую завесу и тепловую подушку Контракт238-12/22-д/с 9 23.12.2022 УПД 362 23.12.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-62799, 27.12.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
23 350,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
62 181,51 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за ноябрь 2022год
|
№ п/п |
Содержание |
|
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 2188 03.11.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-46285, 08.11.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 190,00 |
|
|
2 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9 01.01.22 УПД мт#000253142 31.10.22 НДС20%-20,40 |
ЗКР, 2022-46856, 09.11.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
122,35 |
|
|
3 |
За средства бытовой химии Контракт194-11/22-д/с 9 02.11.2022 УПД 254 02.11.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-46909, 10.11.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
21 387,00 |
|
|
4 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 2481 14.11.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-48057, 17.11.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 190,00 |
|
|
5 |
За материалы для текущей хоз. деятельности Контракт197-11/22-д/с 9 02.11.2022 УПД 256 02.11.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-48557, 21.11.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
6 055,80 |
|
|
6 |
За заправку картриджей Контракт 46-02/22-д/с 9 15.02.22 СФ 364 23.11.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-49356, 25.11.2022 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
900,00 |
|
|
7 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 2744 21.11.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-49357, 25.11.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 190,00 |
|
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
32035,15 |
||||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за октябрь 2022год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
За средства бытовой химии Контракт172-09/22-д/с 9 22.09.2022 УПД 206 22.09.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-40343, 04.10.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
16 115,60 |
|
2 |
За материалы для текущей хозяйственной деятельности Контракт173-09/22-д/с 9 29.09.2022 УПД 218 29.09.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-40344, 04.10.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
2 376,00 |
|
3 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9 01.01.22 УПД мт#000252097 30.09.22 НДС20%-31,11 |
ЗКР, 2022-40364, 04.10.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
186,64 |
|
4 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20143830 от 01.01.22 УПД 105790 30.09.22 НДС20%-1,17 |
ЗКР, 2022-40365, 04.10.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
7,00 |
|
5 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 1139 05.09.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-40578, 06.10.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 020,00 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 1235 11.10.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-42910, 19.10.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 020,00 |
|
7 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 1545 18.10.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-43420, 21.10.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
680,00 |
|
8 |
за проверку внутреннего водопровода на водоотдачу и перекатку рукава Контракт191-10/22-д/с 9 05.10.2022 СФ 00001153 05.10.2022 НДС-нет |
ЗКР, 2022-43909, 25.10.2022 |
ДС 9 |
Пожсервис ООО |
|
7 700,00 |
|
9 |
За заправку картриджей Контракт 46-02/22-д/с 9 15.02.22 СФ 363 24.10.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-44348, 26.10.2022 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
1 320,00 |
|
10 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 1732 24.10.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-44350, 26.10.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 020,00 |
|
11 |
За текущий ремонт ноутбука Контракт 193-10/22-д/с 9 12.10.22 СФ 364 24.10.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-44875, 28.10.2022 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
4 300,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
35 745,24 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за сентябрь 2022год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт 127-08/22-д/с 9 01.08.2022 УПД 88938 30.08.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-35986, 05.09.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
680,00 |
|
2 |
За заправку картриджей Контракт 46-02/22-д/с 9 15.02.22 СФ 290 30.08.22 СФ 295 01.09.22 СФ 296 01.09.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-35987, 05.09.2022 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
3 020,00 |
|
3 |
За заправку картриджей Контракт 46-02/22-д/с 9 15.02.22 СФ 305 02.09.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-36432, 07.09.2022 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
2 490,00 |
|
4 |
За канцелярские принадлежности Контракт149-09/22-д/с 9 06.09.22 ТН 158 06.09.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-36574, 08.09.2022 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
3 000,00 |
|
5 |
За картридж Контракт 148-09/22-д/с 9 02.09.22 ТН 722 02.09.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-36575, 08.09.2022 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
1 800,00 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 2 06.09.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-36659, 09.09.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
680,00 |
|
7 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 333 13.09.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-37780, 16.09.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
850,00 |
|
8 |
За текущий ремонт кухонного оборудования Контракт 169-09/22-д/с 9 12.09.22 УПД 312 12.09.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-37783, 16.09.2022 |
ДС 9 |
ИП Бендерский Е.В. |
|
3 500,00 |
|
9 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9 01.01.22 УПД мт#000251035 31.08.22 НДС20%-41,06 |
ЗКР, 2022-38473, 23.09.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
246,36 |
|
10 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 375 20.09.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-38694, 26.09.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 190,00 |
|
11 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорDA000155#20143830 от 01.01.22 УПД 93511 31.08.22 НДС20%-1,75 |
ЗКР, 2022-38767, 26.09.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
10,50 |
|
12 |
За дезинфицирующее средство Контракт170-09/22-д/с 9 20.09.2022 УПД 238 20.09.22 НДС20%-1166,67 |
ЗКР, 2022-39049, 27.09.2022 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
7 000,00 |
|
13 |
За услуги по сервисному обслуживанию бассейна Контракт171-09/22-д/с 9 20.09.2022 УПД 239 20.09.22 НДС20%-1083,33 |
ЗКР, 2022-39051, 27.09.2022 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
6 500,00 |
|
14 |
за воду питьевую Контракт 150-09/22-д/с 9 01.09.2022 УПД 418 27.09.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-39581, 29.09.2022 |
ДС 9 |
МИАР ООО |
|
1 360,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
32 326,86
|
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ№9 (благотворительной помощи)
за август 2022год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт127-08/22-д/с 9 01.08.2022 УПД 7865 01.08.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-30853, 02.08.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
1 700,00 |
|
2 |
За канцелярские принадлежности Контракт128-08/22-д/с 9 03.08.22 ТН 140 03.08.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-31446, 04.08.2022 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
12 000,00 |
|
3 |
за воду питьевую Контракт 127-08/22-д/с 9 01.08.2022 УПД 8199 11.08.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-32913, 12.08.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
850,00 |
|
4 |
За картриджи Контракт 143-08/22-д/с 9 01.08.22 ТН 626 01.08.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-32971, 15.08.2022 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
5 800,00 |
|
5 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9 01.01.22 УПД мт#000246761 30.04.22 УПД МТ#000249978 31.07.22 НДС20%-2,78 |
ЗКР, 2022-33717, 18.08.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
16,66 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт 127-08/22-д/с 9 01.08.2022 УПД 8464 17.08.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-33939, 19.08.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
850,00 |
|
7 |
За материалы для текущей хозяйственной деятельности Контракт 147-08/22-д/с 9 12.08.22 УПД 191 12.08.22 НДС- нет |
ЗКР, 2022-34446, 24.08.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
29 440,00 |
|
8 |
за воду питьевую Контракт 127-08/22-д/с 9 01.08.2022 УПД 8706 26.08.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-35526, 30.08.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
850,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
51 506,66
|
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за июль 2022год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9 01.01.22 УПД мт#000246761 30.04.22 УПД МТ#000248897 30.06.22 НДС20%-14,98 |
ЗКР, 2022-27503, 13.07.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
89,87 |
|
2 |
За строительные материалы Контракт122-07/22-д/с 9 03.07.22 УПД 146 03.07.22 НДС- нет |
ЗКР, 2022-27962, 14.07.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
19 467,30 |
|
3 |
За строительные материалы Контракт125-07/22-д/с 9 18.07.22 УПД 163 18.07.22 НДС- нет |
ЗКР, 2022-28665, 20.07.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
23 460,52 |
|
4 |
за освидетельствование и зарядку огнетушителей Контракт 126-07/22-д/с 9 01.07.2022 СФ 14 07.07.2022 НДС20%-1661,67 |
ЗКР, 2022-28818, 20.07.2022 |
ДС 9 |
Пожтехника ООО |
|
9 970,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
52 987,69 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за июнь 2022г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Расход |
|||
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||||
|
1 |
За средства бытовой химии Контракт108-05/22-д/с 9 24.05.2022 УПД 104 24.05.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-22157, 07.06.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
10 066,80 |
|||
|
2 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 757 31.05.22 УПД 785 03.06.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-22163, 07.06.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
1 870,00 |
|||
|
3 |
За противоклещевую обработку территории МАДОУ 9 Контракт94-04/22-д/с 9 26.04.22 Счет 1139 28.04.22 НДС не облагается |
ЗКР, 2022-22414, 08.06.2022 |
ДС 9 |
САНЭПИДАУДИТ ООО |
4 500,00 |
|||
|
4 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9 01.01.22 УПД мт#000246761 30.04.22 УПД МТ#000247824 31.05.22 НДС20%-25,41 |
ЗКР, 2022-23388, 15.06.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
152,44 |
|||
|
5 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 821 14.06.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-23860, 20.06.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
1 360,00 |
|||
|
6 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 848 20.06.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-24253, 22.06.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
680,00 |
|||
|
7 |
За строительные материалы Контракт112-06/22-д/с 9 16.06.22 УПД 131 16.06.22 НДС- нет |
ЗКР, 2022-24893, 24.06.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
20 534,08 |
|||
|
8 |
За средства бытовой химии Контракт113-06/22-д/с 9 15.06.22 УПД 130 15.06.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-24896, 24.06.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
31 236,64 |
|||
|
9 |
за продукты питания Контракт114-06/22-д/с 9 01.06.22 ТН1897 01.06.22 ТН1954 08.06.22 ТН1999 15.06.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-24910, 24.06.2022 |
ДС 9 |
ИП Финк Н.А. |
21 750,00 |
|||
|
10 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 870 24.06.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-25361, 28.06.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
1 190,00 |
|||
|
11 |
за обработку дерев.констр.чердач.помещений огнезащит.составом;выдача экспертизы кач-ва огнезащ.обработки дерев.констр-й чердачн.помещ-й Контракт111-05/22-д/с 9 30.05.22 СФ00000603 30.05.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-25899, 30.06.2022 |
ДС 9 |
Пожсервис ООО |
7 696,00 |
|||
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
101 035,96 |
|||||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за май 2022г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
За замену блока питания Контракт90-04/22-д/с 9 11.04.22 УПД 67 15.04.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-17182, 06.05.2022 |
ДС 9 |
ИП Коршунов Р.В. |
|
3 500,00 |
|
2 |
За дезинфицирующее средство Контракт96-04/22-д/с 9 27.04.2022 УПД 97 27.04.22 НДС20%-566,67 |
ЗКР, 2022-18652, 17.05.2022 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
3 400,00 |
|
3 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 636 11.05.22 УПД 677 17.05.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-19136, 19.05.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
2 380,00 |
|
4 |
за строительные материалы Контракт102-05/22-д/с 9 16.05.2022 УПД 100 16.05.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-20056, 25.05.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
12 826,00 |
|
5 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 706 23.05.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-20179, 25.05.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
1 190,00 |
|
6 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143869/95-01/22д/с 9 01.01.22 УПД мт#000244560 28.02.22 УПД МТ#000245662 31.03.22 НДС20%-64,77 |
ЗКР, 2022-20405, 27.05.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
388,62 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
23 684,62 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за апрель 2022г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
За строительные материалы Контракт58-03/22-д/с 9 25.03.22 УПД 52 25.03.22 НДС- нет |
ЗКР, 2022-12297, 05.04.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
54 799,10 |
|
2 |
За испытание внутреннего водопровода на водоотдачу Контракт61-03/22-д/с 9 24.03.22 СФ 00000313 24.03.2022 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-12298, 05.04.2022 |
ДС 9 |
Пожсервис ООО |
|
4 200,00 |
|
3 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 445 04.04.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-13006, 08.04.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
1 190,00 |
|
4 |
За санитарно-эпидемиологические услуги (дезинфекция) Контракт31р/53-02/22-д/с 9 21.02.22 сф ГЛ011393 11.04.22 НДС 20%-605,36 |
ЗКР, 2022-13482, 12.04.2022 |
ДС 9 |
ЦентрГигиены ФБУЗ |
|
3 632,18 |
|
5 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 476 11.04.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-13555, 12.04.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
1 360,00 |
|
6 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 531 20.04.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-15632, 26.04.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
1 360,00 |
|
7 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 567 27.04.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-16766, 29.04.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
850,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
67 391,28 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за февраль, март 2022год
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|||
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||||||
|
1 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 03-01/22-д/с 9 01.01.2022 УПД 7 25.01.22 НДС- не облагается |
ЗКР, 2022-2465, 02.02.2022 |
ДС 9 |
УО |
|
3 780,00 |
|||
|
2 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 16 11.01.22 УПД 65 21.01.22 УПД 122 01.02.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-2528, 02.02.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
3 740,00 |
|||
|
3 |
За весы электронные Контракт 19-01/22-д/с 9 28.01.2022 УПД 70 26.01.2022 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-2780, 03.02.2022 |
ДС 9 |
Онлайн плюс ООО |
|
8 900,00 |
|||
|
4 |
За канцелярские принадлежности Контракт 18-01/22-д/с 9 31.01.2022 ТН 16 31.01.2022 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-2783, 03.02.2022 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
5 000,00 |
|||
|
5 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143766/164-11/21-д/с 9 01.11.21 УПД МТ#000242377 31.12.21 НДС20%-9,30 |
ЗКР, 2022-3376, 09.02.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
55,82 |
|||
|
6 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД154 08.02.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-3900, 11.02.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
1 190,00 |
|||
|
7 |
За средства бытовой химии Контракт43-02/22-д/с 9 11.02.2022 УПД 8 11.02.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-5105, 18.02.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
9 628,28 |
|||
|
8 |
за монтаж оборудования Договор1325-РУ/40-02/22-д/с 9 01.02.21 УПД 11519 07.02.22 НДС20%-83,33 |
ЗКР, 2022-5117, 18.02.2022 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
500,00 |
|||
|
9 |
За заправку картриджей Контракт 46-02/22-д/с 9 15.02.22 СФ 48 15.02.2022 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-5569, 22.02.2022 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
930,00 |
|||
|
10 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 188 15.02.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-5571, 22.02.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
510,00 |
|||
|
11 |
За поверку средств измерения Контракт 44-02/22-д/с 9 09.02.22 счет 109 09.02.2022 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-5731, 24.02.2022 |
ДС 9 |
ЦМУ ООО |
|
3 990,85 |
|||
|
12 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 218 22.02.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-6174, 28.02.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
1 020,00 |
|||
|
13 |
За заправку картриджей Контракт 46-02/22-д/с 9 15.02.22 СФ 57 24.02.2022 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-6175, 28.02.2022 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
400,00 |
|||
|
14 |
За канцелярские принадлежности Контракт50-02/22-д/с 9 25.02.2022 ТН 31 25.02.2022 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-6264, 28.02.2022 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
5 000,00 |
|||
|
15 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 03-01/22-д/с 9 01.01.2022 УПД 3755 25.02.22 НДС- не облагается |
ЗКР, 2022-6637, 01.03.2022 |
ДС 9 |
УО |
|
3 780,00 |
|||
|
16 |
За санитарно-эпидемиологические услуги (дезинфекция) Контракт23 р/47-02/22-д/с 9 07.02.22 сф ГЛ005264 28.02.22 НДС 20%-605,36 |
ЗКР, 2022-6639, 01.03.2022 |
ДС 9 |
ЦентрГигиены ФБУЗ |
|
3 632,18 |
|||
|
17 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 296 09.03.22 УПД 307 10.03.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-8518, 15.03.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
2 210,00 |
|||
|
18 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 362 21.03.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-10241, 23.03.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
1 020,00 |
|||
|
19 |
За испытание диэлектрических перчаток Контракт54-03/22-д/с 9 10.03.22 СФ 00156 15.03.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-10263, 23.03.2022 |
ДС 9 |
Электра ООО |
|
400,00 |
|||
|
20 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 03-01/22-д/с 9 01.01.2022 УПД 3827 25.03.22 НДС- не облагается |
ЗКР, 2022-10614, 25.03.2022 |
ДС 9 |
УО |
|
3 780,00 |
|||
|
21 |
за воду питьевую Контракт17-01/22-д/с 9 10.01.2022 УПД 398 28.03.22 НДС-нет |
ЗКР, 2022-11464, 30.03.2022 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
850,00 |
|||
|
22 |
За средства бытовой химии Контракт57-03/22-д/с 9 25.03.2022 УПД 52 25.03.22 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2022-11843, 31.03.2022 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
34 183,13 |
|||
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
94 500,26 |
|||||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за декабрь 2021г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1850 01.12.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-51476, 02.12.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
900,00 |
|
2 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1895 10.12.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-53122, 13.12.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
1 050,00 |
|
3 |
За санитарно-эпидемиологические услуги (дезинфекция) Контракт130р/166-11/21-д/с 9 25.11.21 сф ГЛ046290 14.12.21 НДС 20%-605,56 |
ЗКР, 2021-53348, 14.12.2021 |
ДС 9 |
ЦентрГигиены ФБУЗ |
3 633,38 |
|
4 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 139-10/21-д/с 9 01.10.2021 УПД 1971 17.12.21 НДС- не облагается |
ЗКР, 2021-53398, 20.12.2021 |
ДС 9 |
УО |
3 780,00 |
|
5 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1940 17.12.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-54343, 20.12.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
750,00 |
|
6 |
за услуги внутризоновой телефонной связи ДоговорМТ#20143766/164-11/21-д/с 9 01.11.21 УПД МТ#000241254 30.11.21 НДС20%-14,60 |
ЗКР, 2021-54496, 20.12.2021 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
87,59 |
|
7 |
За техническое обслуживание системы видеонаблюдения Контракт 09-01/21-д/с 9 01.01.21 УПД 8808 20.12.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-54543, 21.12.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
2 800,00 |
|
8 |
За заправку картриджей Контракт 39-03/21-д/с 9 20.03.21 СФ 580 20.12.21 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2021-55222, 22.12.2021 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
1 020,00 |
|
9 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1973 24.12.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-56587, 27.12.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
750,00 |
|
10 |
За материалы для тенкущей хозяйственной деятельности Контракт 171-12/21-д/с 9 24.12.21 УПД 390 24.12.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-56960, 27.12.2021 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
20 549,05 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
35320,02 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за ноябрь 2021г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||
|
1 |
За испытание средств защиты Контракт141-10/21-д/с 9 22.10.21 СФ 00543 22.10.21 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2021-46167, 01.11.2021 |
ДС 9 |
Электра ООО |
400,00 |
|
2 |
За санитарно-эпидемиологические услуги (дезинфекция) Контракт106р/143-10/21-д/с 9 14.10.21 сф ГЛ039259 26.10.21 НДС 20%-525,89 |
ЗКР, 2021-46261, 01.11.2021 |
ДС 9 |
ЦентрГигиены ФБУЗ |
3 155,32 |
|
3 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 139-10/21-д/с 9 01.10.2021 УПД 1877 25.10.21 НДС- не облагается |
ЗКР, 2021-46389, 02.11.2021 |
ДС 9 |
УО |
3 780,00 |
|
4 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1712 08.11.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-48148, 12.11.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
1 500,00 |
|
5 |
За ремонт бытовой техники Контракт147-10/21-д/с 9 25.10.21 УПД 000271 25.10.21 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2021-48653, 15.11.2021 |
ДС 9 |
ИП Жидкова М.Д. |
14 700,00 |
|
6 |
За ремонт бытовой техники Контракт146-11/21-д/с 9 01.11.21 СФ 503 01.11.21 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2021-48656, 15.11.2021 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
5 300,00 |
|
7 |
За материалы для текущей хозяйственной деятельности Контракт148-11/21-д/с 9 11.11.2021 УПД 205 11.11.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-49101, 17.11.2021 |
ДС 9 |
Проект ООО |
20 610,00 |
|
8 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1789 22.11.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-50012, 24.11.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
1 050,00 |
|
9 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор МТ#20143733/150-10/21-д/с 9 01.10.21 УПД МТ#000240145 31.10.21 НДС20%-10,90 |
ЗКР, 2021-50019, 24.11.2021 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
65,40 |
|
10 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 139-10/21-д/с 9 01.10.2021 УПД 1925 25.11.21 НДС- не облагается |
ЗКР, 2021-50356, 25.11.2021 |
ДС 9 |
УО |
3 780,00 |
|
11 |
За техническое обслуживание системы видеонаблюдения Контракт 09-01/21-д/с 9 01.01.21 УПД 8031 30.11.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-50262, 30.11.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
2 800,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
57140,72 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за октябрь 2021г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за услуги по обслуживанию сетей холодного и горячего водоснабжения Договор129-09/21-д/с 9 22.09.21 СЧ 32 22.09.21 НДС-не предусмотрен |
ЗКР, 2021-40783, 06.10.2021 |
ДС 9 |
Анат ТСЖ |
|
2 554,00 |
|
2 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1540 05.10.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-40895, 07.10.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
900,00 |
|
3 |
Оплата услуг по обращению с ТКО Договор 113636/97-07/21-д/с 9 01.07.2021 СФ 9-774 30.09.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-41565, 13.10.2021 |
ДС 9 |
Чистый Город ООО |
|
1 847,06 |
|
4 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1560 07.10.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-42147, 13.10.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
300,00 |
|
5 |
За дезинфицирующие средства Контракт42/133-10/21-д/с 9 08.10.21 УПД 262 08.10.21 НДС20%-600,00 |
ЗКР, 2021-42152, 13.10.2021 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
3 600,00 |
|
6 |
За проверку внутреннего водопровода на водоотдачу, перекатку рукава Контракт 136-09/21-д/с 9 30.09.2021 упд 6956 30.09.21 НДС нет |
ЗКР, 2021-43459, 18.10.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
7 560,00 |
|
7 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1605 14.10.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-43597, 19.10.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
900,00 |
|
8 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1642 21.10.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-45174, 27.10.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
750,00 |
|
9 |
За техническое обслуживание системы видеонаблюдения Контракт 09-01/21-д/с 9 01.01.21 УПД 7314 29.10.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-44657, 29.10.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
2 800,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
21 211,06 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за сентябрь 2021г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
За обработку дер.конструкций черд.помещ.огнез.сост.;выдача эксперт.кач.огн.обр. дер. констр.черд.помещ. Контракт 78-07/21-д/с 9 01.07.2021 упд 5099 27.07.21 НДС нет |
ЗКР, 2021-36004, 06.09.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
480,00 |
|
2 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1360 03.09.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-36009, 06.09.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
1 350,00 |
|
3 |
За заправку картриджей Контракт 39-03/21-д/с 9 20.03.21 СФ 380 31.08.21 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2021-36011, 06.09.2021 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
1 120,00 |
|
4 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор МТ#20143653/102-07/21-д/с 9 01.07.21 УПД МТ#000237889 31.08.21 НДС20%-34,11 |
ЗКР, 2021-36144, 07.09.2021 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
204,63 |
|
5 |
за услуги междугородней и международной телефонной связи Договор DА000155#0143621-ю/101-07/21-д/с 9 01.07.21 УПД 87277 31.08.21 НДС20%-1,17 |
ЗКР, 2021-36146, 07.09.2021 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
7,00 |
|
6 |
за услуги внутризоновой телефонной связи Договор МТ#20143653/102-07/21-д/с 9 01.07.21 УПД МТ#000236750 31.07.21 НДС20%-27,83 |
ЗКР, 2021-36147, 07.09.2021 |
ДС 9 |
Е-Лайт-Телеком ООО |
|
166,95 |
|
7 |
за расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности Контракт76-07/21-д/с 9 05.07.21 УПД 6155 06.09.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-36448, 09.09.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
10 000,00 |
|
8 |
За замену блока питания Контракт 109-09/21-д/с 9 01.09.21 счет 2552 01.09.21 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2021-37943, 20.09.2021 |
ДС 9 |
ЧОП Экстрим ООО |
|
4 550,00 |
|
9 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1439 20.09.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-38107, 21.09.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
900,00 |
|
10 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1457 22.09.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-38556, 24.09.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
600,00 |
|
11 |
За заправку картриджей Контракт 39-03/21-д/с 9 20.03.21 СФ 412 21.09.21 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2021-38557, 24.09.2021 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
650,00 |
|
12 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 88-07/21-д/с 9 01.07.2021 УПД 1832 27.09.21 НДС- не облагается |
ЗКР, 2021-38797, 27.09.2021 |
ДС 9 |
УО |
|
3 780,00 |
|
13 |
За испытание диэлектрических перчаток Контракт125-09/21-д/с 9 15.09.21 СФ 00478 22.09.21 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2021-38924, 28.09.2021 |
ДС 9 |
Электра ООО |
|
400,00 |
|
14 |
За средства бытовой химии Контракт122-09/21-д/с 9 15.09.21 УПД 187 15.09.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-38929, 28.09.2021 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
13 136,92 |
|
15 |
За обслуживание бассейна Контракт37/124-09/21-д/с 9 14.09.21 УПД 237 16.09.21 НДС20%- 1416,67 |
ЗКР, 2021-38932, 28.09.2021 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
8 500,00 |
|
16 |
За дезинфицирующие средства Контракт38/123-09/21-д/с 9 14.09.21 УПД 238 14.09.21 НДС20%-416,67 |
ЗКР, 2021-38935, 28.09.2021 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
2 500,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
48 345,50
|
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за август 2021г.
|
№ п/п |
Содержание |
|
|
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
|
||||||
|
1 |
За строительные материалы Контракт 95-07/21-д/с 9 20.07.21 УПД 144 20.07.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-31033, 04.08.2021 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
26 037,11 |
||
|
2 |
За заправку картриджей Контракт 39-03/21-д/с 9 20.03.21 СФ 335 03.08.21 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2021-32411, 18.08.2021 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
350,00 |
||
|
3 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1210 06.08.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-32412, 18.08.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
900,00 |
||
|
4 |
За проведение спец.оценки условий труда Контракт126/ОПР-21/79-06/21-д/с 9 30.06.21 счет 190 23.07.21 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2021-32414, 18.08.2021 |
ДС 9 |
СИБЭКС ООО |
|
11 400,00 |
||
|
5 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1262 17.08.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-32558, 19.08.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
600,00 |
||
|
6 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 88-07/21-д/с 9 01.07.2021 УПД 1787 25.08.21 НДС- не облагается |
ЗКР, 2021-33072, 25.08.2021 |
ДС 9 |
УО |
|
3 780,00 |
||
|
7 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1292 24.08.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-33112, 25.08.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
900,00 |
||
|
8 |
за текущий ремонт кухонного оборудования Контракт105-08/21-д/с 9 09.08.21 упд 229 09.08.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-33958, 31.08.2021 |
ДС 9 |
ИП Бендерский Е.В. |
|
11 600,00 |
||
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
55 567,11 |
|||||||
|
|
|
|
||||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за июль 2021г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
за дезинсекцию и дератизацию Договор59-04/21-д/с 9 01.04.21 СЧ 1626 25.06.21 НДС-не предусмотрен |
ЗКР, 2021-26776, 06.07.2021 |
ДС 9 |
САНЭПИДАУДИТ ООО |
|
1 383,00 |
|
2 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1026 01.07.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-26779, 06.07.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
1 200,00 |
|
3 |
абонентская плата за использование телефонной линии связи Договор МТ#20143525/47-01/21-д/с 9 01.01.21 УПДМТ#000235593 30.06.21 НДС20%-7,27 |
ЗКР, 2021-26775, 08.07.2021 |
ДС 9 |
Вымпел-Ком ПАО |
|
43,63 |
|
4 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1047 05.07.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-27272, 09.07.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
300,00 |
|
5 |
за освидетельствование огнетушителей Контракт75-06/21-д/с 9 22.06.21 УПД 4259 22.06.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-28869, 21.07.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
3 700,00 |
|
6 |
предоплата за зап.части для системы аварийного освещения Контракт77-07/21-д/с 9 01.07.21 СЧЕТ 3779 01.07.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-28870, 21.07.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
602,00 |
|
7 |
предоплата за расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности Контракт76-07/21-д/с 9 05.07.21 СЧЕТ 3868 05.07.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-28879, 21.07.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
2 500,00 |
|
8 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 88-07/21-д/с 9 01.07.2021 УПД 1741 26.07.21 НДС- не облагается |
ЗКР, 2021-29393, 26.07.2021 |
ДС 9 |
УО |
|
3 780,00 |
|
9 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД1064 07.07.21 УПД1079 12.07.21 УПД1117 20.07.21 УПД1128 26.07.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-29461, 29.07.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
3 150,00 |
|
10 |
за зап.части для системы аварийного освещения Контракт77-07/21-д/с 9 01.07.21 УПД 5097 21.07.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-30091, 29.07.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
2 408,00 |
|
11 |
За строительные материалы Контракт 95-07/21-д/с 9 20.07.21 УПД 144 20.07.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-31033, 04.08.2021 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
26 037,11 |
|
12 |
За заправку картриджей Контракт 39-03/21-д/с 9 20.03.21 СФ 335 03.08.21 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2021-32411, 18.08.2021 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
|
350,00 |
|
13 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 1210 06.08.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-32412, 18.08.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
|
900,00 |
|
14 |
За проведение спец.оценки условий труда Контракт126/ОПР-21/79-06/21-д/с 9 30.06.21 счет 190 23.07.21 НДС- не предусмотрен |
ЗКР, 2021-32414, 18.08.2021 |
ДС 9 |
СИБЭКС ООО |
|
11 400,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
57 753,74
|
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за июнь 2021г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||
|
1 |
за услуги по обслуживанию сетей холодного и горячего водоснабжения Договор 64-05/21-д/с 9 07.05.21 СЧ 17 07.05.21 НДС-не предусмотрен |
ЗКР, 2021-21542, 03.06.2021 |
ДС 9 |
Анат ТСЖ |
1 277,00 |
|
2 |
предоплата за ремонт системы вентиляции в пищеблоке МАДОУ №9 Контракт67-05/21-д/с 9 20.05.21 СЧ 2878 20.05.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-21549, 03.06.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
1 642,60 |
|
3 |
За доводчик дверной Контракт72-05/21-д/с 9 27.05.21 УПД 72 27.05.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-22823, 10.06.2021 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
17 990,00 |
|
4 |
За строительные материалы Контракт71-05/21-д/с 9 27.05.21 УПД 73 27.05.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-22826, 10.06.2021 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
26 167,00 |
|
5 |
За средства бытовой химии Контракт70-05/21-д/с 9 27.05.21 УПД 71 27.05.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-22827, 10.06.2021 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
24 857,73 |
|
6 |
За текущий реонт видеорегистратора Контракт74-05/21-д/с 9 27.05.21 СФ 228 27.05.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-22829, 10.06.2021 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
4 000,00 |
|
7 |
За текущий реонт бытовой техники Контракт73-05/21-д/с 9 27.05.21 СФ 6 27.05.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-22830, 10.06.2021 |
ДС 9 |
ИП Дрянев В.В. |
10 000,00 |
|
8 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 УПД 942 10.06.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-23405, 15.06.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
150,00 |
|
9 |
абонентская плата за использование телефонной линии связи Договор МТ#20143525/47-01/21-д/с 9 01.01.21 УПД МТ#000234429 31.05.21 НДС20%-10,71 |
ЗКР, 2021-23570, 16.06.2021 |
ДС 9 |
Вымпел-Ком ПАО |
64,25 |
|
10 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 45-04/21-д/с 9 01.04.2021 УПД 1697 25.06.21 НДС- не облагается |
ЗКР, 2021-25780, 28.06.2021 |
ДС 9 |
УО |
3 780,00 |
|
11 |
за ремонт системы вентиляции в пищеблоке МАДОУ №9 Контракт67-05/21-д/с 9 20.05.21УПД 4206 16.06.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-26047, 29.06.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
6 570,40 |
|
12 |
За техническое обслуживание системы видеонаблюдения Контракт 09-01/21-д/с 9 01.01.21 УПД 4141 30.06.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-24096, 30.06.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
2 800,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
99 298,98 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за апрель, май 2021г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Получатель |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||
|
1 |
За бумагу Контракт 33-02/21-д/с 9 24.02.21 тн38 24.02.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-12277, 05.04.2021 |
Кругозор ООО |
5 000,00 |
|
2 |
За ремонт кухонного оборудования Контракт 42-03/21-д/с 9 18.03.21 упд201 18.03.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-12278, 05.04.2021 |
ИП Бендерский Е.В. |
4 900,00 |
|
3 |
За проверку внутреннего водопровода на водоотдачу Контракт 43-03/21-д/с 9 26.03.21 упд2008 26.03.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-12280, 05.04.2021 |
Багира ООО |
3 780,00 |
|
4 |
За заправку картриджей Контракт 39-03/21-д/с 9 20.03.21 сф124 22.03.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-12369, 06.04.2021 |
Монитор ООО |
970,00 |
|
5 |
За обследование системы приточно-вытяжной вентиляции Контракт 10-01/21-д/с 9 01.01.21 упд746 29.01.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-12370, 06.04.2021 |
Багира ООО |
2 800,00 |
|
6 |
За техническое обслуживание системы видеонаблюдения Контракт 09-01/21-д/с 9 01.01.21 упд1142 26.02.21упд745 29.01.21упд1629 31.03.21НДС- нет |
ЗКР, 2021-12371, 06.04.2021 |
Багира ООО |
8 400,00 |
|
7 |
За проведение спец.оценки условий труда Контракт 005/СОУТ-20/44-01/21-д/с 9 15.01.21 счет 010 15.01.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-12911, 09.04.2021 |
СИБЭКС ООО |
19 800,00 |
|
8 |
(30396Ш80660) За обследование системы приточно-вытяжной вентиляции с предоставл акта работосп Контракт 37-02/20-д/с9 03.02.20 УПД 7455 30.11.20упд5435 31.08.20 НДС не предусмотрен |
ЗКР, 2021-14431, 16.04.2021 |
Багира ООО |
1 400,00 |
|
9 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 упд602 14.04.21НДС-нет |
ЗКР, 2021-14432, 16.04.2021 |
ИП Герасимчук М.А. |
300,00 |
|
10 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 упд639 20.04.21НДС-нет |
ЗКР, 2021-14735, 21.04.2021 |
ИП Герасимчук М.А. |
1 350,00 |
|
11 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 45-04/21-д/с 9 01.04.2021 УПД1623 26.04.21НДС- не облагается |
ЗКР, 2021-15843, 26.04.2021 |
УО |
3 780,00 |
|
12 |
За техническое обслуживание системы видеонаблюдения Контракт 09-01/21-д/с 9 01.01.21 упд2405 30.04.21НДС- нет |
ЗКР, 2021-15277, 30.04.2021 |
Багира ООО |
2 800,00 |
|
13 |
за дезинсекцию и дератизацию Договор59-04/21-д/с 9 01.04.21 СЧ 1032 26.04.21 НДС-не предусмотрен |
ЗКР, 2021-17161, 05.05.2021 |
САНЭПИДАУДИТ ООО |
1 383,00 |
|
14 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 упд 755 12.05.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-18839, 17.05.2021 |
ИП Герасимчук М.А. |
1 200,00 |
|
15 |
За санитарно-эпидемиологические услуги (дезинфекция)Контракт12/р/36-02/21-д/с 9 16.02.21 сф ГЛ014979 11.05.21 НДС 20%-505,23 |
ЗКР, 2021-18933, 17.05.2021 |
ЦентрГигиены ФБУЗ |
3 031,37 |
|
16 |
За канцелярские принадлежности Контракт61-04/21-д/с 9 28.04.21 ТН 100 28.04.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-18934, 17.05.2021 |
Кругозор ООО |
5 000,00 |
|
17 |
за противоклещевую обработку территории МАДОУ №9 Договор60-04/21-д/с 9 16.04.21 СЧ 1361 11.05.21 НДС-не предусмотрен |
ЗКР, 2021-19127, 18.05.2021 |
САНЭПИДАУДИТ ООО |
3 600,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
69494,37
|
|||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за Iквартал (январь, февраль, март) 2021г.
|
№ п/п |
Содержание |
|
|
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||||
|
1 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 01.09.2020 упд4 11.01.21 упд53 20.01.21 упд106 01.02.21 упд 164 08.02.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-4183, 16.02.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
4 050,00 |
||
|
2 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 01.09.2020 упд215 16.02.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-5339, 24.02.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
750,00 |
||
|
3 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 упд269 25.02.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-5920, 26.02.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
1 050,00 |
||
|
4 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 37-01/21-д/с 9 01.01.2021 УПД785 28.01.21 НДС- не облагается |
ЗКР, 2021-6263, 01.03.2021 |
ДС 9 |
Управление образования Л-Кузнецкого ГО |
3 780,00 |
||
|
5 |
За противопожарное оборудование Контракт 30-02/21-д/с 9 08.02.21 упд543 08.02.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-6745, 03.03.2021 |
ДС 9 |
Багира ООО |
9 555,00 |
||
|
6 |
За поверку средств измерения Контракт 31-02/21-д/с 9 08.02.21 счет 71 08.02.21 НДС- нет |
ЗКР, 2021-7524, 10.03.2021 |
ДС 9 |
ЦМУ ООО |
12 541,79 |
||
|
7 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 упд354 10.03.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-9796, 22.03.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
900,00 |
||
|
8 |
за воду питьевую Контракт 27-01/21-д/с 9 11.01.2021 упд447 24.03.21 упд 392 15.03.21 НДС-нет |
ЗКР, 2021-10213, 25.03.2021 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук М.А. |
1 050,00 |
||
|
9 |
За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 37-01/21-д/с 9 01.01.2021 УПД785 28.01.21 НДС- не облагается |
ЗКР, 2021-11118, 29.03.2021 |
ДС 9 |
Управление образования Л-Кузнецкого ГО |
7 560,00 |
||
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
41 236,79
|
||||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за декабрь 2020г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Расход |
||
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||||
|
1 |
(30396Ш80660) За дезинфекцию Контракт 124-11/20-д/с 9 13.11.20 счет 2990 16.11.20 НДС не предусмотрен |
П/П, 2020-6732, 24.12.2020 |
ДС 9 |
САНЭПИДАУДИТ ООО |
2 016,00 |
||
|
2 |
(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД 256 02.12.20 НДС нет |
П/П, 2020-6736, 24.12.2020 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
3 000,00 |
||
|
3 |
(30396Ш80660) За дезинфицирующие средства Контракт 129-12/20-д/с 9 22.12.20 УПД 395 от 22.12.20 ндс нет |
П/П, 2020-6949, 28.12.2020 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
30 000,00 |
||
|
4 |
(30396Ш80660) За дезинфицирующие средства Контракт 25/19-01/20-д/с 9 14.12.20 УПД279 24.12.20 НДС нет |
П/П, 2020-7022, 30.12.2020 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
10 090,62 |
||
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
45 106,62 |
||||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за ноябрь 2020г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|||||||
|
1 |
(30396Ш80660) За строительный материал Контракт 121-11/20-д/с 9 12.11.20 УПД323 12.11.20 НДС не облагается |
П/П, 2020-5928, 19.11.2020 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
15 720,00 |
|
|
2 |
(30396Ш80660) За строительный материал Контракт 120-11/20-д/с 9 11.11.20 УПД317 11.11.20 НДС не облагается |
П/П, 2020-5929, 19.11.2020 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
21 272,52 |
|
|
3 |
(30396Ш80660) За канцелярские принадлежности Контракт 118-11/20-д/с 9 09.11.20 ТН367 09.11.20 НДС- 833,33 |
П/П, 2020-5930, 19.11.2020 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
|
5 000,00 |
|
|
4 |
(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД 233 12.11.20 НДС нет |
П/П, 2020-5932, 19.11.2020 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
3 000,00 |
|
|
5 |
(30396Ш80660) За жавельон Контракт 116-10/20-д/с 9 16.10.20 УПД303 16.10.20 НДС не облагается |
П/П, 2020-5933, 19.11.2020 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
12 000,00 |
|
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
56 992,52 |
|||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за октябрь 2020г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
(30396Ш80660) За замену электронного блока выключателя Контракт108-09/20-д/с 9 17.09.20 УПД157 17.09.20 НДС нет |
П/П, 2020-5342, 27.10.2020 |
ДС 9 |
ИП Бендерский Е.В. |
|
2 600,00 |
|
2 |
(30396Ш80660) За замену электронного блока Контракт115-10/20-д/с 9 12.10.20 УПД170 12.10.20 НДС нет |
П/П, 2020-5444, 27.10.2020 |
ДС 9 |
ИП Бендерский Е.В. |
|
2 900,00 |
|
3 |
(30396Ш80660) За проверку внутреннего водопровода на водоотдачу Контракт 110-09/20-д/с 9 24.09.20 УПД 6314 24.09.20 НДС не предусмотрен |
П/П, 2020-5448, 27.10.2020 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
3 500,00 |
|
4 |
(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД198 15.10.20 НДС нет |
П/П, 2020-5555, 30.10.2020 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
3 000,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
12 000,00 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за сентябрь 2020г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
(30396Ш80660) за усл по повыш-ю квалиф-ции и проф.подг сотрудн Табатчикову О.Н. Контракт 2020/1403/68-01-д/с 9 30.01.20 Счет-Факт 00000444 12.03.20 НДС-нет |
П/П, 2020-4506, 14.09.2020 |
ДС 9 |
КРИПК и ПРО |
|
1 615,00 |
|
2 |
(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД170 15.09.20 НДС нет |
П/П, 2020-4723, 24.09.2020 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
3 000,00 |
|
3 |
(30396Ш80660) За средства бытовой химии Контракт 103-09/20-д/с 9 03.09.20 УПД 242 03.09.20 НДС не облагается |
П/П, 2020-4724, 24.09.2020 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
11 649,90 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
16 264,90 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за июль, август 2020г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
(30396Ш80660) За строительный материал Контракт 80-06/20-д/с 9 25.06.20 УПД 135 25.06.20 НДС не облагается |
П/П, 2020-3293, 10.07.2020 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
22 628,00 |
|
2 |
(30396Ш80660) За запасные части к системе апс Контракт 82-08/20-д/с 9 04.08.20 УПД 4994 04.08.20 НДС не предусмотрен |
П/П, 2020-4107, 20.08.2020 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
18 250,00 |
|
3 |
(30396Ш80660) За ремонт вентиляционной системы Контракт 83-08/20-д/с 9 04.08.20 УПД 5102 13.08.20 НДС не предусмотрен |
П/П, 2020-4139, 21.08.2020 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
31 000,00 |
|
4 |
(30396Ш80660) За дезинсекционную обработку территории(уничтожение муравьев) Контракт 88-05/20-д/с 9 21.05.20 счет 1335 21.05.20 НДС не предусмотрен |
П/П, 2020-4156, 24.08.2020 |
ДС 9 |
САНЭПИДАУДИТ ООО |
|
3 720,00 |
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
|
75 598,00 |
||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за июнь 2020г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
(30396Ш80660) За канцелярские принадлежности Контракт 63-05/20-д/с 9 25.05.20 ТН 152 25.05.20 НДС-1666,67 |
П/П, 2020-2920, 15.06.2020 |
ДС 9 |
Кругозор ООО |
10 000,00 |
|
|
2 |
(30396Ш80660) За заправку картриджа Контракт 39-02/20-д/с9 03.02.20 СФ258 17.06.20 НДС не облагается |
П/П, 2020-2992, 19.06.2020 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
1 380,00 |
|
|
3 |
(30396Ш80660) За заправку картриджа Контракт 39-02/20-д/с9 03.02.20 СФ231 04.06.20 НДС не облагается |
П/П, 2020-3017, 25.06.2020 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
770,00 |
|
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
12 150,00 |
|||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за май 2020г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
(30396Ш80660) За картриджи Контракт 58-04/20-д/с9 24.04.20 ТН 365 24.04.20 НДС- нет |
П/П, 2020-2169, 07.05.2020 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
2 200,00 |
|
|
2 |
(30396Ш80660) За обследование системы приточно-вытяжной вентиляции с предоставл акта работосп Контракт 37-02/20-д/с9 03.02.20 УПД 3063 29.05.20 НДС не предусмотрен |
П/П, 2020-2431, 20.05.2020 |
ДС 9 |
Багира ООО |
700,00 |
|
|
3 |
(30396Ш80660) Оплата услуг отопления Договор 116/63/т-ЛК/01-01/20-д/с 99 01.01.2020 СФ 12/024064 30.04.2020 НДС18%-1000,00 |
П/П, 2020-2470, 22.05.2020 |
ДС 9 |
СКЭК ОАО |
6 000,00 |
|
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
8 900,00 |
|||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за апрель 2020г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
(30396Ш80660) за воду питьевую Контракт 20-01/20-д/с9 09.01.2020 УПД588 31.03.20 НДС-нет |
П/П, 2020-1649, 09.04.2020 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук Т.М. |
1 120,00 |
|
|
2 |
(30396Ш80660) за воду питьевую Контракт 20-01/20-д/с9 09.01.2020 УПД649 14.04.20 УПД 636 10.04.20 НДС-нет |
П/П, 2020-1935, 22.04.2020 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук Т.М. |
1 400,00 |
|
|
3 |
(30396Ш80660) за воду питьевую Контракт 20-01/20-д/с9 09.01.2020 УПД676 22.04.20 НДС-нет |
П/П, 2020-1943, 24.04.2020 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук Т.М. |
700,00 |
|
|
4 |
(30396Ш80660) за воду питьевую Контракт 20-01/20-д/с9 09.01.2020 УПД688 27.04.20 НДС-нет |
П/П, 2020-2052, 29.04.2020 |
ДС 9 |
ИП Герасимчук Т.М. |
420,00 |
|
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
3 640,00 |
|||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за март 2020г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
(30396Ш80660) За поверку средств измерений Контракт44-02/20-д/с9 19.02.20 СЧ97 25.02.20 НДС нет |
П/П, 2020-1093, 10.03.2020 |
ДС 9 |
ЦМУ ООО |
12 541,79 |
|
|
2 |
(30396Ш80660) За бытовую, медицинскую технику Контракт 47-02/20-д/с9 12.02.20 УПД 22 12.02.20 НДС не облагается |
П/П, 2020-1617, 10.03.2020 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
29 850,00 |
|
|
3 |
(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД60 18.03.20 НДС нет |
П/П, 2020-1403, 24.03.2020 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
3 000,00 |
|
|
4 |
(30396Ш80660) За модуль GSM Контракт 50-03/20-д/с9 18.03.20 УПД 1801 18.03.20 НДС- не облагается |
П/П, 2020-1424, 25.03.2020 |
ДС 9 |
Багира ООО |
7 285,00 |
|
|
5 |
(30396Ш80660) За картриджи Контракт 49-03/20-д/с9 10.03.20 ТН 214 10.03.20 НДС- нет |
П/П, 2020-1425, 25.03.2020 |
ДС 9 |
Монитор ООО |
2 200,00 |
|
|
Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
54 876,79 |
|||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи)
за февраль 2020г.
| № п/п | Содержание | Документ | Плательщик | Получатель | Приход | Расход |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" | ||||||
| 1 | (30396Ш80660) За тех обслужирание системы вентиляции контракт 43-02/19-д/с 9 01.02.19 упд 6134 30.08.19 НДС не предусмотрен | П/П, 2020-414, 07.02.2020 | ДС 9 | Багира ООО | 600,00 | |
| 2 | (30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД16 23.01.20 НДС нет | П/П, 2020-415, 07.02.2020 | ДС 9 | Водный мир-НК ООО | 3 000,00 | |
| 3 | (30396Ш80660) За картриджи Контракт 40-02/20-д/с9 06.02.20 ТН 101 06.02.20 НДС- нет | П/П, 2020-763, 25.02.2020 | ДС 9 | Монитор ООО | 6 200,00 | |
| 4 | (30396Ш80660) За канцелярские принадлежности Контракт 41-02/20-д/с9 10.02.20 ТН 35 10.02.20 НДС- 333,33 | П/П, 2020-765, 25.02.2020 | ДС 9 | Кругозор ООО | 2 000,00 | |
| 5 | (30396Ш80660) За санитарно-эпидемиологические услуги Договор2 р/35-01/20-д/с9 15.01.20 сч ГЛ000249 15.01.20 НДС20%-492,08 | П/П, 2020-767, 25.02.2020 | ДС 9 | ЦентрГигиены ФБУЗ | 2 952,49 | |
| 6 | (30396Ш80660) за ремонт кухонного оборудования Контракт 42-02/20-д/с9 18.02.20 УПД 112 18.02.20 НДС не облагается | П/П, 2020-768, 25.02.2020 | ДС 9 | ИП Бендерский Е.В. | 7 000,00 | |
| 7 | (30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт1/19-01/20-д/с 9 09.01.20 УПД47 28.02.20 НДС нет | П/П, 2020-934, 28.02.2020 | ДС 9 | Водный мир-НК ООО | 3 000,00 | |
| Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" | 24 752,49 | |||||
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о расходовании средств добровольных пожертвований (благотворительной помощи)
за 2019г.
|
Наименование |
Сумма (руб.) |
|
Компьютерная техника |
86550,00 |
|
Аккумуляторы |
6580,00 |
|
Запасные части для системы аварийного освещения |
6490,00 |
|
Заправка картриджей |
4000,00 |
|
Испытание ограждения кровли |
13200,00 |
|
Запасные части для вентиляционной системы |
690,00 |
|
Канцелярские принадлежности |
47430,00 |
|
Ремонт кухонного оборудования |
30500,00 |
|
Строительные материалы |
111694,07 |
|
Средства бытовой химии |
89111,01 |
|
Перекрутка пожарных рукавов |
2800,00 |
|
Промывка фильтров в насосах, настройка дозирования химии в бассейне |
9000,00 |
|
Медикаменты |
10000,00 |
|
Оплата за тех.обслуживания системы вентиляции |
3000,00 |
|
Проведение противоклещевой обработки территории |
2700,00 |
|
Материалы для текущей хозяйственной деятельности |
19930,93 |
|
Переосвидетельствование огнетушителей |
3310,00 |
|
Комплектующие для компьютерной техники (картридж) |
2200,00 |
|
Проверка средств измерения |
16882,59 |
|
Проверка внутреннего водопровода на водоотдачу |
5600,00 |
|
Тележка |
3980,00 |
|
Испытание пожарных лестниц |
32000,00 |
|
Остаток средств на счете |
850,00 |
|
Итого |
508498,60 |
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за март 2019г.
| № п/п | Содержание | Документ | Плательщик | Получатель | Приход | Расход |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" | ||||||
| 1 | (30396Ш80660) За тех обслужирание системы вентиляции контракт152/18/42-01/18-д/с9 19.01.18. упд9479 06.12.18 упд 7812 01.10.18 НДС не предусмотрен | П/П, 2019-6728, 05.03.2019 | ДС 9 | Багира ООО | 1 200,00 | |
| 2 | (30396Ш80660) за поверку средств измерений Кон45-02/19-д/с 9 22.02.19 счет 89 25.02.19НДС не облагается | ЗКР, 2019-9180, 15.03.2019 | ДС 9 | ЦМУ ООО | 16 882,59 | |
| 3 | (30396Ш80660) За тех обслужирание системы вентиляции контракт 43-02/19-д/с 9 01.02.19. упд 1556 28.02.19 НДС не предусмотрен | П/П, 2019-10344, 22.03.2019 | ДС 9 | Багира ООО | 600,00 | |
| 4 | (30396Ш80660) За канцелярские принадлежновти контракт 51-03/19-д/с9 14.03.18. тн 97 14.03.19 НДС- 909,09 | П/П, 2019-10343, 28.03.2019 | ДС 9 | Кругозор ООО | 10 000,00 | |
| 5 | (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки контракт 50-03/19-д/с 9 15.03.18. тн 221 15.03.19 НДС- нет | П/П, 2019-98656, 29.03.2019 | ДС 9 | Монитор ООО | 710,00 | |
| 6 | (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки контракт 50-03/19-д/с 9 15.03.18. тн 221 15.03.19 НДС- нет | П/П, 2019-98657, 29.03.2019 | ДС 9 | Монитор ООО | 85 840,00 | |
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за апрель 2019г.
| № п/п | Содержание | Документ | Плательщик | Получатель | Приход | Расход |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" | ||||||
| 1 | (30396Ш80660) За поверку внутреннего водопровода на водоотдачу контракт 52-03/19-д/с 9 19.01.18. упд 2151 27 03.18 НДС не предусмотрен | П/П, 2019-98708, 05.04.2019 | ДС 9 | Багира ООО | 2 800,00 | |
| 2 | (30396Ш80660) За аккумуляторы контракт 53-04/19-д/с 9 03.04.19. упд 2443 03.04.19 НДС- нет | П/П, 2019-98775, 09.04.2019 | ДС 9 | Багира ООО | 4 660,00 | |
| 3 | (30396Ш80660) За аккумуляторы контракт 54-04/19-д/с 9 08.04.19. упд2669 08.04.19 НДС- нет | П/П, 2019-99029, 16.04.2019 | ДС 9 | Багира ООО | 1 920,00 | |
| 5 | (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки контракт 50-03/19-д/с 9 15.03.18. тн 221 15.03.19 НДС- нет | П/П, 2019-98656, 29.03.2019 | ДС 9 | Монитор ООО | 710,00 | |
| 6 | (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки контракт 50-03/19-д/с 9 15.03.18. тн 221 15.03.19 НДС- нет | П/П, 2019-98657, 29.03.2019 | ДС 9 | Монитор ООО | 85 840,00 | |
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за май 2019г.
| № п/п | Содержание | Документ | Плательщик | Получатель | Приход | Расход |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" | ||||||
| 1 | (30396Ш80660) За средства бытовой химии контракт59-04/19-д/с 9 25.04.18. тн 97 14.03.19 НДС- 909,09 | П/П, 2019-99307, 13.05.2019 | ДС 9 | Склад СтройторгООО | 40 000,00 | |
| 2 | (30396Ш80660) За канцелярские принадлежновти контракт 60-04/19-д/с 9 29.04.19 тн 187 29.04.19. НДС-1172,73 | П/П, 2019-99308, 13.05.2019 | ДС 9 | Кругозор ООО | 10 000,00 | |
| 3 | (30396Ш80660) За строительные материалы контракт61-04/19-д/с 9 29.04.19. упд 104 29.04.19 НДС- не предусмотрен | П/П, 2019-99538, 23.05.2019 | ДС 9 | ИП Резяпов Д.Ф. | 51 021,00 | |
| 4 | (30396Ш80660) За тех обслужирание системы вентиляции контракт 43-02/19-д/с 9 01.02.19. упд 3589 27.05.19 НДС не предусмотрен | П/П, 2019-99566, 27.05.2019 | ДС 9 | Багира ООО | 600,00 | |
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за июнь 2019г.
| № п/п | Содержание | Документ | Плательщик | Получатель | Приход | Расход |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" | ||||||
| 1 | (30396Ш80660)Оказание услуг по противоклещевой обработке территории Договор 62-04/19-д/с 9 30.04.19 СЧ1132 08.05.19 НДС-не предусмотрен | П/П, 2019-99660, 03.06.2019 | ДС 9 | САНЭПИДАУДИТ ООО | 2 700,00 | |
| 2 | (30396Ш80660) За канцелярские принадлежности контракт70-06/19-д/с 9 05.06.19. упд 170 05.06.19 НДС- не предусмотрен | П/П, 2019-99943, 19.06.2019 | ДС 9 | ИП Резяпов Д.Ф. | 2 430,00 | |
| 3 | (30396Ш80660) За перекатку пожарного рукава контракт 68-06/19-д/с 9 06.06.19. упд 4115 06 06.19 НДС не предусмотрен | П/П, 2019-99944, 19.06.2019 | ДС 9 | Багира ООО | 2 800,00 | |
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за июль 2019г.
| № п/п | Содержание | Документ | Плательщик | Получатель | Приход | Расход |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" | ||||||
| 1 | (30396Ш80660)за испытание пожарной лестницы Контракт 71-06/19-д/с 9 17.06.19 упд 4432 17.06.19 НДС-не предусмотрен | П/П, 2019-100208, 08.07.2019 | ДС 9 | Багира ООО | 32 000,00 | |
| 2 | (30396Ш80660) За строительные материалы контракт74-06/19-д/с 9 20.06.19. тн 111 21.06.19 НДС- не предусмотрен | П/П, 2019-100210, 08.07.2019 | ДС 9 | Склад СтройторгООО | 10 744,00 | |
| 3 | (30396Ш80660) За ремонт кухонного оборудования контракт104-06/19-д/с 9 13.06.19. упд 2 13 06.19 НДС не предусмотрен | П/П, 2019-100211, 08.07.2019 | ДС 9 | Торгтехника ООО | 15 500,00 | |
| 4 | (30396Ш80660)зазарядку и освидетельствование огнетушителей Контракт 72-06/19-д/с 9 17.06.19 упд 4431 17.06.19 НДС-не предусмотрен | П/П, 2019-100209, 09.07.2019 | ДС 9 | Багира ООО | 3 310,00 | |
| 5 | (30396Ш80660) За запасные части для вентиляционной системы Контракт86-07/19-д/с 9 09.07.19.УПД 4997 09.07.19 НДС- не предусмотрен | П/П, 2019-100708, 31.07.2019 | ДС 9 | Багира ООО | 690,00 | |
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за август 2019г.
| № п/п | Содержание | Документ | Плательщик | Получатель | Приход | Расход |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" | ||||||
| 1 | (30396Ш80660) За строительные материалы контракт90-08/19-д/с 9 02.08.19. тн 146 02.08.19 НДС- не предусмотрен | П/П, 2019-101117, 23.08.2019 | ДС 9 | Склад СтройторгООО | 15 069,07 | |
| 2 | (30396Ш80660) За материалы для текущей хозяйственной деятельности контракт90-08/19-д/с 9 02.08.19. тн 146 02.08.19 НДС- не предусмотрен | П/П, 2019-101118, 23.08.2019 | ДС 9 | Склад СтройторгООО | 19 930,93 | |
| 3 | (30396Ш80660) За медикаменты контракт89-08/19-д/с 9 02.08.19. тн РН-0000130 02.08.19 НДС- не предусмотрен | П/П, 2019-101119, 23.08.2019 | ДС 9 | Фарма ООО | 10 000,00 | |
| 4 | (30396Ш80660) За канцелярские принадлежности контракт91-08/19-д/с 9 05.08.19. тн302 05.08.19 НДС 20%- 2500,00 | П/П, 2019-101120, 23.08.2019 | ДС 9 | Кругозор ООО | 15 000,00 | |
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за сентябрь 2019г.
| № п/п | Содержание | Документ | Плательщик | Получатель | Приход | Расход |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" | ||||||
| 1 | (30396Ш80660) За запасные части для системы аварийного освещения контракт94-08/19-д/с 9 19.08.19.упд 5816 19.08.19 НДС- не предусмотрен | П/П, 2019-101246, 04.09.2019 | ДС 9 | Багира ООО | 6 490,00 | |
| 2 | (30396Ш80660) За заправку картрида контракт 93-08/19-д/с 9 12.08.19. сф 375 12.08.19 НДС- нет | П/П, 2019-101247, 04.09.2019 | ДС 9 | Монитор ООО | 4 000,00 | |
| 3 | (30396Ш80660) за замену электроблока Кон96-08/19-д/с 9 26.08.19 упд 33 26.08.19 НДС не облагается | П/П, 2019-42049, 16.09.2019 | ДС 9 | ИП Бендерский Е.В. | 3 000,00 | |
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за октябрь 2019г.
| № п/п | Содержание | Документ | Плательщик | Получатель | Приход | Расход |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" | ||||||
| 1 | (30396Ш80660) За строительные материалы контракт101-09/19-д/с 9 17.09.19. упд360 17.09.19 НДС- не предусмотрен | П/П, 2019-101842, 01.10.2019 | ДС 9 | ИП Резяпов Д.Ф. | 3 500,40 | |
| 2 | (30396Ш80660) За строительные материалы контракт100-09/19-д/с 9 06.09.19. упд337 06.09.19 НДС- не предусмотрен | П/П, 2019-101843, 01.10.2019 | ДС 9 | ИП Резяпов Д.Ф. | 31 320,00 | |
| 3 | (30396Ш80660) За поверку внутреннего водопровода на водоотдачу контракт104-09/19-д/с 9 25.09.18. упд6964 25 09.18 НДС не предусмотрен | П/П, 2019-101899, 09.10.2019 | ДС 9 | Багира ООО | 2 800,00 | |
| 4 | (30396Ш80660) За канцелярские принадлежновти контракт 60-04/19-д/с 9 26.09.19 тн 399 26.09.19. НДС-1382,58 | П/П, 2019-101900, 09.10.2019 | ДС 9 | Кругозор ООО | 10 000,00 | |
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за ноябрь 2019г.
|
№ п/п |
Содержание |
Документ |
Плательщик |
Получатель |
Приход |
Расход |
|
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" |
||||||
|
1 |
(30396Ш80660) За испытания ограждения кровли Контракт 106-09/19-д/с9 25.09.19 УПД 6963 25 09.19 НДС не предусмотрен |
П/П, 2019-102774, 13.11.2019 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
13 200,00 |
|
2 |
(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт45/107-10/19-д/с9 01.10.19 УПД230 24.10.19 НДС нет |
П/П, 2019-102777, 13.11.2019 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
3 000,00 |
|
3 |
(30396Ш80660) За тележку Контракт 126-10/19-д/с9 28.10.19 УПД 443 28.10.19 НДС- нет |
П/П, 2019-102930, 18.11.2019 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
3 980,00 |
|
4 |
(30396Ш80660) за ремонт кухонного оборудования Контракт 128-11/19-д/с9 07.11.19 УПД 71 07.11.19 НДС не облагается |
П/П, 2019-102931, 18.11.2019 |
ДС 9 |
ИП Бендерский Е.В. |
|
12 000,00 |
|
5 |
(30396Ш80660) За тех обслужирание системы вентиляции контракт 43-02/19-д/с 9 01.02.19. упд 8331 29.11.19 НДС не предусмотрен |
П/П, 2019-102949, 19.11.2019 |
ДС 9 |
Багира ООО |
|
600,00 |
|
6 |
(30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт45/107-10/19-д/с9 01.10.19 УПД251 14.11.19 НДС нет |
П/П, 2019-102950, 19.11.2019 |
ДС 9 |
Водный мир-НК ООО |
|
3 000,00 |
|
7 |
(30396Ш80660) За средства бытовой химии Контракт 125-10/19-д/с9 18.10.19 УПД 428 18.10.19 НДС- нет |
П/П, 2019-103060, 25.11.2019 |
ДС 9 |
ИП Резяпов Д.Ф. |
|
20 647,20 |
|
|
||||||
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за декабрь 2019г.
| № п/п | Содержание | Документ | Плательщик | Получатель | Приход | Расход |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" | ||||||
| 1 | (30396Ш80660) За промывку фильтров, очистку префильтров в насосах и скиммерах, регул и настр станции дозиров хим Контракт45/107-10/19-д/с9 01.10.19 УПД268 11.12.19 НДС нет | П/П, 2019-103652, 17.12.2019 | ДС 9 | Водный мир-НК ООО | 3 000,00 | |
| 2 | (30396Ш80660) За комплектующие для компьютерной технмки контракт 132-12/19-д/с 9 06.12.19 Счет-фактура 593 06.12.19 НДС- нет | П/П, 2019-103704, 18.12.2019 | ДС 9 | Монитор ООО | 2 200,00 | |
| 3 | (30396Ш80660) За средства бытовой химии Контракт 137-12/19-д/с9 25.12.19 УПД 594 25.12.19 НДС- нет | П/П, 2019-104097, 27.12.2019 | ДС 9 | ИП Резяпов Д.Ф. | 28 463,81 | |
| Итого по Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 9" | 33 663,81 | |||||
| ост | 3340,31 | |||||
| прих | 31173,5 | |||||
| расх | 33663,81 | |||||
| ост | 850 | |||||
Отчет о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за I квартал 2019г.
В январе 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило 38365 рублей, израсходовано – 0 рублей.
В феврале 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (бла готворительной помощи) поступило 30619 рублей, израсходовано – 0 рублей.
В марте 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило 41795 рублей, израсходовано – 28682,59 рублей..
Данные средства в марте месяце были потрачены на:
- оплату за тех обслуживание системы вентиляции – 1800 руб.;
-проверку средств измерений – 16882,56 руб.;
-канцелярские принадлежности (цветная бумага 30шт.- 1650руб., цветной картон 30шт.- 2000руб., пластилин – 5шт.- 4250 руб., картон белый 30шт.- 1200 руб., альбом 20шт.- 900 руб.)- 10000руб.
В апреле месяце 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило -101822 рублей, израсходовано – 95930 рублей.
Данные средства в апреле месяце были потрачены на:
- оплату за проверку внутреннего водопровода на водоотдачу- 2800руб.,
-аккумуляторы 28 шт. (27шт. по 160 руб, 1шт. по 2260 руб.)-6580 руб.
- комплектующие для компьютерной техники (ноутбук 2 шт.- 55420 руб., принтер черный- 13390 руб., принтер цветной- 11530 руб., монитор- 5500 руб., клавиатура- 460 руб., сетевой фильтр- 250 руб.)- 86550 рублей.
В мае месяце 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило -100886 рублей, израсходовано – 101621рублей.
Данные средства в мае месяце были потрачены на:
-средства бытовой химии (моющие средства – 28909,9 руб., конвектор 2 шт. – 5376 руб., смеситель 5 шт.- 4900 руб., картридж сеточкой 9 шт.- 738 руб., труба ПФХ- 76,10 руб.)- 40000 руб.
-канцелярские принадлежности ( цветная бумага 50шт.- 4250руб., цветной картон 50 шт.- 1500руб., ручка 11 шт.- 305 руб., ломинат1 шт.- 535 руб., цветная бумага 4 шт.- 840 руб., короб 10 шт.- 1800 руб., гофрированная бумага 10 шт.- 770 руб.)-10000 руб.
-строительные материалы (колер 21шт.- 1071 руб., водоэмульсионная противопожарная краска «Норт» 15 шт.- 43350 руб., водоэмульсионная краска «Зимняя сказка» 6 шт.- 6600 руб.)- 51021 руб.;
- оплату за тех обслуживание системы вентиляции- 600руб.
В июне месяце 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило -1850 рублей, израсходовано – 5230 рублей.
Данные средства в июне месяце были потрачены на:
-канцелярские принадлежности (книга учетов 5 шт.-1350 руб., 2 шт.- 1080 руб.) – 2430руб.
- перекатка пожарных рукавов 14шт.- 2800 руб.
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!
Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований МАДОУ № 9 (благотворительной помощи) за 3 квартал 2019г.
В июле месяце 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило – 37425 рублей, израсходовано – 62244рублей.
Данные средства в июле месяце были потрачены на :
- строительные материалы (конвектора в количестве - 4 шт.- 10712 руб., саморезы в количестве - 32 шт.-32руб.)-10744руб.;
- запасные части для вентиляционной системы- 690 руб.
произведен:
- ремонт кухонного оборудования (2-х холодильников)- 15500руб. (заменен компрессор на холодильном шкафу- 12000руб., заменен электроблок – 3500руб.);
- испытание пожарных лестниц и ограждения крыши- 32000руб.;
- переосвидетельствование огнетушителей в количестве 32 шт.- 3310руб.
В августе месяце 2019г. на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило – 28350рублей, израсходовано – 60000рублей.
Данные средства в августе месяце были потрачены на :
-строительные материалы – 15069,07 руб. (трубу ПВХ - 79,07, смеситель для ванн в количестве 2 шт.- 5900руб., конвектор в количестве 3шт.- 9090 руб.);
- материалы для текущей хозяйственной деятельности- 19930,93 руб. (порошок автомат 21 кг.- 2925,93 руб., порошок 7 кг.-798руб., чистящее средство «Сорти» 50шт.-2750руб., мыло детское 120 шт.-2520руб, чистящее средство «Комет» 40шт.-2160руб., перчатки резиновые 20шт.-1060руб., мешки для мусора 20шт.-740 руб., туалетная бумага 192 шт.-3552руб., мочалка для посуды 10 шт.-380руб., тряпка для пола 15 шт.-1125 руб., салфетка микрофибра 40 шт.-1920руб.);
- медикаменты -10000 руб. (Жавелион 5 шт.-3550 руб., пакет гипотермический – 6 шт.-84 руб., шприц 2 мл.-5 шт.-20 руб., шприц 5 мл.-5 шт.- 20руб., система инфузионная 1 шт.-12 руб., натрия хлорид 0,9%-1 шт.-52 руб., шпатель деревянный стерильный- 100 шт.- 200 руб., перчатки латексные – 100 шт-1900руб., йод – 20 шт.-220 руб., бриллиант зелени - 10 шт.-80 руб., напальчник резиновый- 3 шт- 66 руб., бинт -10 шт.- 140руб., лейкопластырь- 3 шт.-132 руб., ЛП Белла – 1 шт.- 64 руб., ватные диски- 4 шт.-340 руб., октенисепт - 1 шт.-1060руб., хлоргексидин – 3 шт.-60 руб., борная кислота – 15 шт.- 202,50, вата – 20шт.-600руб., кордиамин – 1 шт.- 105 руб., перекись водорода – 21 шт.-283,50руб., лейкопластырь бактерицидный – 35 шт.-140 руб., средство педикулезное – 1 шт.-141 руб., палочки ватные 20шт.-420 руб., бактерисепт- 1 шт.- 108 руб.);
- канцелярские принадлежности- 15000руб. (бумага «Снегурочка» - 30шт.-7500руб., регистраторы – 30 шт.-3750 руб., скоросшиватели – 20 шт.- 1500руб., мультифоры- 100шт.- 150 руб., папки- 30шт.- 2100руб.)
В сентябре месяце 2019г.на лицевой счет МАДОУ № 9 добровольных пожертвований (благотворительной помощи) поступило – 32401рублей, израсходовано – 13490 рублей.
Данные средства в июле месяце были потрачены на :
- запасные части для системы аварийного освещения- 6490рублей;
- заправку картриджей- 4000рублей;
- замену электроблока (на холодильном шкафу)- 3000рублей.
Большое спасибо родителям,
оказавшим благотворительную помощь!